Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019
URL pubblicazione: https://www.istitutostanga.edu.it/AVCP/2019.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: X80095CD42
Oggetto: PANE CONVITTO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL NOBILE FORNO
    CF: 01177320197
  • IL NOBILE FORNO
    CF: 01177320197
  • IL NOBILE FORNO
    CF: 01177320197
CIG: Z681D3AAAD
Oggetto: CARNE CONVITTO
Importo aggiudicato: € 40000.00
Somme liquidate: € 22104.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • AGROALIMENTARE S.RITA
    CF: 00767520190
  • AGROALIMENTARE S.RITA
    CF: 00767520190
CIG: Z411D3AAF3
Oggetto: LATTE E FORMAGGI CONVITTO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11489.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • LATTERIA SORESINA
    CF: 00108110198
  • LATTERIA SORESINA
    CF: 00108110198
CIG: Z2D1D3AA76
Oggetto: FRUTTA E VERDURA FRESCA CONVITTO
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 14814.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • LA MELA BLU
    CF: 01174770196
  • ORTOBERGAMO SRL
    CF: 03621900160
  • ORTOBERGAMO SRL
    CF: 03621900160
  • LA MELA BLU
    CF: 01174770196
CIG: ZC81D3AB0F
Oggetto: PRODOTTI IN SCATOLA CONVITTO PASTA OLIO ZUCCHERO PASSATA POMODORO RISO PRODOTTI PER LA COLAZIONE
Importo aggiudicato: € 40000.00
Somme liquidate: € 28356.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE BORTOLI
    CF: 06830960966
  • DE BORTOLI
    CF: 06830960966
CIG: Z4E1D3AA88
Oggetto: ACQUA CONVITTO
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 6439.85
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • GASARDI
    CF: 01486140195
  • DE BORTOLI
    CF: 06830960966
  • GASARDI
    CF: 01486140195
  • DE BORTOLI
    CF: 06830960966
CIG: Z2D2597046
Oggetto: FORNITURA FARMACI VETERINARI E STRUMENTARIO ABBADIA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 15034.43
Somme liquidate: € 15034.43
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • FARMAZOO SNC DI VARINI LUIGI E C
    CF: 01015100199
  • FARMAZOO SNC DI VARINI LUIGI E C
    CF: 01015100199
CIG: Z24268733F
Oggetto: CONCIME DISERBO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 2067.71
Somme liquidate: € 2067.71
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: ZA1268729F
Oggetto: CARTA RICAMBI AGRICOLI DPI ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1316.43
Somme liquidate: € 1316.43
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIRICAMBI
    CF: 00896930195
  • AGRIRICAMBI
    CF: 00896930195
CIG: Z852597076
Oggetto: MANGIME ABBADIA
Importo aggiudicato: € 43863.15
Somme liquidate: € 43863.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z6426872D9
Oggetto: MANGIME ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1960.36
Somme liquidate: € 1960.36
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z14268FC1F
Oggetto: UTILIZZO SOFTWARE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 102.48
Somme liquidate: € 102.48
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASOFT SNC
    CF: 02353700368
  • MEDIASOFT SNC
    CF: 02353700368
CIG: Z1C2738E69
Oggetto: RIPARAZIONE PESA CARRO UNIFEED ABBADIA
Importo aggiudicato: € 280.60
Somme liquidate: € 280.60
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGARIBOLDI
    CF: 12017080156
  • SGARIBOLDI
    CF: 12017080156
CIG: Z6D27325C3
Oggetto: PRESTAZIONI SOFTWARE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 146.00
Somme liquidate: € 146.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPORTER PROFESSIONAL
    CF: 01225070192
  • REPORTER PROFESSIONAL
    CF: 01225070192
CIG: Z5F2718340
Oggetto: AGGIORNAMENTI SOFTWARE SPESOMETRO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 347.70
Somme liquidate: € 347.70
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPORTER PROFESSIONAL
    CF: 01225070192
  • REPORTER PROFESSIONAL
    CF: 01225070192
CIG: Z552738E16
Oggetto: RIPARAZIONE ERPICE ROTANTE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 420.17
Somme liquidate: € 420.17
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMAC DI CORBARI E RAPUZZI SNC
    CF: 00347100190
  • OMAC DI CORBARI E RAPUZZI SNC
    CF: 00347100190
CIG: ZE126B0AFB
Oggetto: FORNITURA AZOTO LIQUIDO ABBADIA ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEMEX ITALIA
    CF: 06646930963
  • SEMEX ITALIA
    CF: 06646930963
CIG: ZB12608D49
Oggetto: BOTTE GASOLIO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 3172.61
Somme liquidate: € 3172.61
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: ZAA26F8603
Oggetto: SEGATURA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 987.80
Somme liquidate: € 987.80
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEMINATI PIERINO
    CF: 00217260983
  • GEMINATI PIERINO
    CF: 00217260983
CIG: Z3526C61DE
Oggetto: DISINFETTANTE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 280.60
Somme liquidate: € 280.60
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
CIG: Z0826B0B52
Oggetto: LUBRIFICANTI ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1084.92
Somme liquidate: € 1084.92
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERABOLI LUBRIFICANTI
    CF: 01004830194
  • FERABOLI LUBRIFICANTI
    CF: 01004830194
CIG: Z2D268FBFF
Oggetto: ACCESSO SERVIZIO SOFTWARE LAB CR ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 102.48
Somme liquidate: € 102.48
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASOFT SNC
    CF: 02353700368
  • MEDIASOFT SNC
    CF: 02353700368
CIG: Z96268FBDD
Oggetto: ACCESSO ON LINE CONTABILITA' ANNO 2019 LABORATORIO PANDINO
Importo aggiudicato: € 102.48
Somme liquidate: € 102.48
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASOFT SNC
    CF: 02353700368
  • MEDIASOFT SNC
    CF: 02353700368
CIG: ZB8268FB39
Oggetto: ACCESSO ON LINE CONTABILITA' ANNO 2019 CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 102.48
Somme liquidate: € 102.48
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASOFT SNC
    CF: 02353700368
  • MEDIASOFT SNC
    CF: 02353700368
CIG: Z5326C7890
Oggetto: TUBO POL. GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 137.24
Somme liquidate: € 137.24
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA VANOLI
    CF: 00134650191
  • FERRAMENTA VANOLI
    CF: 00134650191
CIG: ZE4269FB38
Oggetto: SMALTIMENTO CARCASSE OVINE GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 109.80
Somme liquidate: € 109.80
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
CIG: Z7726C7C7B
Oggetto: MACINAZIONE E INSACCHETTAMENTO FARINA DI MAIS GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 766.48
Somme liquidate: € 766.48
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLINO PENNATI
    CF: 01025380166
  • MOLINO PENNATI
    CF: 01025380166
CIG: Z44273944A
Oggetto: ACQUISTO CORDLESS GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 59.99
Somme liquidate: € 59.99
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 26-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIAMARKET SPA
    CF: 02630120166
  • MEDIAMARKET SPA
    CF: 02630120166
CIG: ZA0268FB9E
Oggetto: ACCESSO ON LINE PROGRAMMA CONTABILITA' ANNO 2019 GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 102.48
Somme liquidate: € 102.48
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASOFT SNC
    CF: 02353700368
  • MEDIASOFT SNC
    CF: 02353700368
CIG: Z0627252A7
Oggetto: CONCIME GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 156.52
Somme liquidate: € 156.52
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: ZD8272564F
Oggetto: SMALTIMENTO CARCASSA OVINA GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 36.60
Somme liquidate: € 36.60
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
CIG: Z6A2716CB9
Oggetto: PAGLIA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 2499.20
Somme liquidate: € 2499.20
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORZISERVICE
    CF: 02427320987
  • ORZISERVICE
    CF: 02427320987
CIG: ZF82687385
Oggetto: GASOLIO AGRICOLO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1540.55
Somme liquidate: € 1540.55
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z7226EECAC
Oggetto: MANGIME ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1858.17
Somme liquidate: € 1858.17
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z3526EECE6
Oggetto: MANGIME ABBADIA
Importo aggiudicato: € 810.66
Somme liquidate: € 810.66
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z3526EECE6
Oggetto: TERRICCIO
Importo aggiudicato: € 90.31
Somme liquidate: € 90.31
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z5E26EED2A
Oggetto: RICAMBI AGRICOLI CARTA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 227.44
Somme liquidate: € 227.44
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIRICAMBI
    CF: 00896930195
  • AGRIRICAMBI
    CF: 00896930195
CIG: ZA423A7400
Oggetto: IMBALLAGGIO FIENO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1174.80
Somme liquidate: € 1174.80
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAVELLI NICOLA
    CF: 01131930198
  • GARAVELLI NICOLA
    CF: 01131930198
CIG: Z72273DC7F
Oggetto: INTEGRATORE VITAMINICO MINERALE PER VACCHE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 944.11
Somme liquidate: € 944.11
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROVIT
    CF: 01858300989
  • AGROVIT
    CF: 01858300989
CIG: Z2F27323C2
Oggetto: DETERSIVO IMPIANTO MUNGITURA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 312.89
Somme liquidate: € 312.89
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
CIG: ZF0277C62E
Oggetto: SMALTIMENTO CARCASSE VITELLI
Importo aggiudicato: € 42.70
Somme liquidate: € 42.70
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
CIG: Z5D27664CF
Oggetto: RIPARAZIONE VENTOLA LIQUAME ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1647.61
Somme liquidate: € 1647.61
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMAC DI CORBARI E RAPUZZI SNC
    CF: 00347100190
  • OMAC DI CORBARI E RAPUZZI SNC
    CF: 00347100190
CIG: ZE027634C7
Oggetto: RICAMBI DESILATRICE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZERBI SNC DI ZERBI GIANPIETRO
    CF: 00115510190
  • ZERBI SNC DI ZERBI GIANPIETRO
    CF: 00115510190
CIG: Z46272EE26
Oggetto: ACQUISTO CEMENTO GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 305.10
Somme liquidate: € 305.10
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMMI GROUP
    CF: 00680280989
  • CAMMI GROUP
    CF: 00680280989
CIG: Z1B276C4C1
Oggetto: ACQUISTO LAMIERA TUBI GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 234.80
Somme liquidate: € 234.80
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VANOLI FERRO SPA
    CF: 00739290195
  • VANOLI FERRO SPA
    CF: 00739290195
CIG: Z102601855
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI AGRICOLI GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 341.60
Somme liquidate: € 341.60
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREMA RICAMBI
    CF: 01496460195
  • CREMA RICAMBI
    CF: 01496460195
CIG: Z1B27A2A6E
Oggetto: GASOLIO AGRICOLO GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 792.00
Somme liquidate: € 792.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z92268FBC4
Oggetto: PROGRAMMA FINANZIARIA ONLINE 2019 CONVITTO
Importo aggiudicato: € 102.48
Somme liquidate: € 102.48
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 26-03-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MEDIASOFT SNC
    CF: 02353700368
  • MEDIASOFT SNC
    CF: 02353700368
CIG: ZE82771B62
Oggetto: DPI CONVITTO
Importo aggiudicato: € 139.73
Somme liquidate: € 139.73
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 26-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PANDINESE SRL
    CF: 01409460191
  • LA PANDINESE SRL
    CF: 01409460191
CIG: Z5721B50A0
Oggetto: DERATTIZZAZIONE CONVITTO
Importo aggiudicato: € 292.80
Somme liquidate: € 292.80
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 26-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORGANIZZAZIONE ARRIGONI S.N.C.
    CF: 10896690152
  • ORGANIZZAZIONE ARRIGONI S.N.C.
    CF: 10896690152
CIG: ZB42777160
Oggetto: RIPARAZIONE PORTE CONVITTO
Importo aggiudicato: € 1291.98
Somme liquidate: € 1291.98
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUINTERI RENZO
    CF: 00754910198
  • QUINTERI RENZO
    CF: 00754910198
CIG: ZF326FA37E
Oggetto: ACQUISTO LATTE CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 3653.10
Somme liquidate: € 3653.10
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTERIA SORESINA
    CF: 00108110198
  • LATTERIA SORESINA
    CF: 00108110198
CIG: 0000000000
Oggetto: RIPARAZIONE PRESSA OLEODINAMICA CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 891.82
Somme liquidate: € 891.82
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORDI IMPIANTI SRL
    CF: 04414930968
  • SORDI IMPIANTI SRL
    CF: 04414930968
CIG: Z77269FAA4
Oggetto: MANUTENZIONE CALDAIA VAPORE CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 2305.00
Somme liquidate: € 2305.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDAIE MELGARI
    CF: 00748360195
  • CALDAIE MELGARI
    CF: 00748360195
CIG: Z2327B393C
Oggetto: ACQUISTO BUSTE PORTASCONTRINI CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 36.60
Somme liquidate: € 36.60
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAINARDI SRL
    CF: 01427480197
  • MAINARDI SRL
    CF: 01427480197
CIG: Z4E275E14E
Oggetto: ACQUISTO LATTE CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 2920.50
Somme liquidate: € 2920.50
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 23-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTERIA SORESINA
    CF: 00108110198
  • LATTERIA SORESINA
    CF: 00108110198
CIG: Z83271D38C
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI AZIENDE
Importo aggiudicato: € 170.80
Somme liquidate: € 170.80
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 23-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 02066400405
CIG: Z91271F6B2
Oggetto: ACQUISTO CILLIT CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 1006.50
Somme liquidate: € 1006.50
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 23-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PM ACQUE SNC
    CF: 02990940963
  • PM ACQUE SNC
    CF: 02990940963
CIG: ZB22742A89
Oggetto: FIENO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 753.06
Somme liquidate: € 753.06
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ.AGR.BRANDAZZA ATTILIO
    CF: 00688610195
  • AZ.AGR.BRANDAZZA ATTILIO
    CF: 00688610195
CIG: Z4F274C056
Oggetto: GEODISINFESTANTE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 249.60
Somme liquidate: € 249.60
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: ZA02820CC9
Oggetto: CERTIFICATI STALLA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 19.28
Somme liquidate: € 19.28
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE VALPADANA
    CF: 02481970206
  • AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE VALPADANA
    CF: 02481970206
CIG: ZC727834B5
Oggetto: DPI ABBADIA
Importo aggiudicato: € 71.25
Somme liquidate: € 71.25
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO FER SRL
    CF: 02181290988
  • TECNO FER SRL
    CF: 02181290988
CIG: ZCB274C06C
Oggetto: RICAMBI AGRICOLI CARTA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1601.13
Somme liquidate: € 1601.13
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIRICAMBI
    CF: 00896930195
  • AGRIRICAMBI
    CF: 00896930195
CIG: Z23274C03E
Oggetto: MANGIME ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1916.98
Somme liquidate: € 1916.98
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z0A274C05E
Oggetto: GASOLIO AGRICOLO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1925.55
Somme liquidate: € 1925.55
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z3A2771A91
Oggetto: SEGATURA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1128.60
Somme liquidate: € 1128.60
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEMINATI PIERINO
    CF: 00217260983
  • GEMINATI PIERINO
    CF: 00217260983
CIG: Z8E26E3BE4
Oggetto: INTERVENTI CHIRURGICI BOVINA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 510.20
Somme liquidate: € 510.20
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 13-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.PAOLO CHIZZONI
    CF: CHZPLA78D06A470O
  • DOTT.PAOLO CHIZZONI
    CF: CHZPLA78D06A470O
CIG: ZC127FA90B
Oggetto: MASCALCIA BOVINA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1207.07
Somme liquidate: € 1207.07
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 13-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KALAMIAN GOLVERDI
    CF: 01381390192
  • KALAMIAN GOLVERDI
    CF: 01381390192
CIG: ZD325004F1
Oggetto: RIPARAZIONE TRINCIATRICE GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 767.90
Somme liquidate: € 767.90
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 02-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELLA NOCE RENATO
    CF: 01015210196
  • DELLA NOCE RENATO
    CF: 01015210196
CIG: Z8B2597214
Oggetto: INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA AUTORICAMBI GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 103.19
Somme liquidate: € 103.19
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 09-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI SRL
    CF: 01607700190
  • AUTORICAMBI SRL
    CF: 01607700190
CIG: Z502801AB7
Oggetto: REVISIONE FURGONE GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 246.07
Somme liquidate: € 246.07
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GR.UN.SA.CO. SRL
    CF: 00204910194
  • GR.UN.SA.CO. SRL
    CF: 00204910194
CIG: Z4A27B7C9D
Oggetto: SEME MAIS GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 2862.08
Somme liquidate: € 2862.08
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: ZA82816B34
Oggetto: ACQUISTO PC CONVITTO
Importo aggiudicato: € 730.78
Somme liquidate: € 730.78
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 09-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: ZDA26340C8
Oggetto: DPI CONVITTO
Importo aggiudicato: € 202.48
Somme liquidate: € 202.48
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 13-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PANDINESE SRL
    CF: 01409460191
  • LA PANDINESE SRL
    CF: 01409460191
CIG: Z71284EE2D
Oggetto: SORVEGLIANZA NOTTURNA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 344.04
Somme liquidate: € 344.04
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 16-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IVRI
    CF: 03169660150
  • IVRI
    CF: 03169660150
CIG: Z98279BEEF
Oggetto: COLLABORAZIONI ABBADIA
Importo aggiudicato: € 211.06
Somme liquidate: € 221.06
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 16-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBERA SRL
    CF: 01285060198
  • LIBERA SRL
    CF: 01285060198
CIG: Z89287F06E
Oggetto: RINNOVO CHIAVETTA FIRMA DSGA
Importo aggiudicato: € 30.50
Somme liquidate: € 30.50
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 21-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: Z1927C9396
Oggetto: MANGIME ABBADIA
Importo aggiudicato: € 3524.68
Somme liquidate: € 3524.68
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z7527C93DF
Oggetto: DISERBO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 895.14
Somme liquidate: € 895.14
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z3E2833FBB
Oggetto: SEME MAIS ABBADIA
Importo aggiudicato: € 2581.28
Somme liquidate: € 2581.28
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERREMERSE SOC COOP
    CF: 00069880391
  • TERREMERSE SOC COOP
    CF: 00069880391
CIG: Z2227AC73B
Oggetto: SEME MAIS ABBADIA
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERREMERSE SOC COOP
    CF: 00069880391
  • TERREMERSE SOC COOP
    CF: 00069880391
CIG: Z0227C9440
Oggetto: GASOLIO AGRICOLO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1562.00
Somme liquidate: € 1562.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: ZB228750E1
Oggetto: PRESTAZIONI PROFESSIONALI STALLA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 2015.93
Somme liquidate: € 2015.93
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDINI DOTT ALESSANDRO
    CF: 01323070191
  • MONDINI DOTT ALESSANDRO
    CF: 01323070191
CIG: Z7927AF82C
Oggetto: SEME MAIS ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1527.55
Somme liquidate: € 1527.55
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUERRESI SRL
    CF: 04442090231
  • GUERRESI SRL
    CF: 04442090231
CIG: Z162858818
Oggetto: FIENO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 777.70
Somme liquidate: € 777.70
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ.AGR.BRANDAZZA ATTILIO
    CF: 00688610195
  • AZ.AGR.BRANDAZZA ATTILIO
    CF: 00688610195
CIG: ZCC27C94C5
Oggetto: RICAMBI AGRICOLI E CARTA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 648.13
Somme liquidate: € 648.13
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIRICAMBI
    CF: 00896930195
  • AGRIRICAMBI
    CF: 00896930195
CIG: Z8F27A7DA9
Oggetto: DISINFETTANTI STALLA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 747.25
Somme liquidate: € 747.25
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
CIG: ZD8282FE5E
Oggetto: CONTROLLO FUGA GAS RIPARAZIONE CELLA FRIGO CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 650.26
Somme liquidate: € 650.26
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 13-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIGORIFERI BONVINI
    CF: 01191670197
  • FRIGORIFERI BONVINI
    CF: 01191670197
CIG: Z5827CFAD9
Oggetto: ACQUISTO LATTE CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 1188.00
Somme liquidate: € 1188.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 13-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTERIA SORESINA
    CF: 00108110198
  • LATTERIA SORESINA
    CF: 00108110198
CIG: Z72286DC9A
Oggetto: CONSULENZA REGISTRATORE DI CASSA CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 131.25
Somme liquidate: € 131.25
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 24-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAM MEMORIES
    CF: 00740430335
  • TEAM MEMORIES
    CF: 00740430335
CIG: Z06C8066DB
Oggetto: PORTE CONVITTO
Importo aggiudicato: € 1512.80
Somme liquidate: € 1512.80
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 16-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUINTERI RENZO
    CF: 00754910198
  • QUINTERI RENZO
    CF: 00754910198
CIG: ZF8282E1BC
Oggetto: MATERIALE RIPARAZIONE DOCCE E BAGNI CONVITTO
Importo aggiudicato: € 220.35
Somme liquidate: € 220.35
Tempi di completamento: dal 16-05-2019 al 16-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRIKIDEA
    CF: 01215960194
  • BRIKIDEA
    CF: 01215960194
CIG: ZEA27B7B9E
Oggetto: CONCIME GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 1004.02
Somme liquidate: € 1004.02
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: ZDA27D3957
Oggetto: ACQUISTO TAVOLO GALLOTTA INTERVENTO SOSTITUTIVO
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUXOO SRL IN LIQUIDAZIONE
    CF: 01605530193
  • LUXOO SRL IN LIQUIDAZIONE
    CF: 01605530193
CIG: ZE628538DA
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI MUNGITURA ABBADIA INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'INPS
Importo aggiudicato: € 107.36
Somme liquidate: € 107.36
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 17-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.A.M. DI BARONIO ANDREA
    CF: 01406470193
  • M.A.M. DI BARONIO ANDREA
    CF: 01406470193
CIG: ZE227A7E76
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI MUNGITURA ABBADIA INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'INPS
Importo aggiudicato: € 2449.00
Somme liquidate: € 2449.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 17-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.A.M. DI BARONIO ANDREA
    CF: 01406470193
  • M.A.M. DI BARONIO ANDREA
    CF: 01406470193
CIG: Z1A2824F9E
Oggetto: DISERBO E TERRICCIO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 123.76
Somme liquidate: € 123.76
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: ZC42824F5B
Oggetto: GASOLIO AGRICOLO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1606.00
Somme liquidate: € 1606.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: ZC22824FCC
Oggetto: MANGIME ABBADIA
Importo aggiudicato: € 3339.30
Somme liquidate: € 3339.30
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z9F28DE3D
Oggetto: SEGATURA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 924.00
Somme liquidate: € 924.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEMINATI PIERINO
    CF: 00217260983
  • GEMINATI PIERINO
    CF: 00217260983
CIG: Z432767169
Oggetto: RICAMBI TRATTRICI JD ABBADIA
Importo aggiudicato: € 857.12
Somme liquidate: € 857.12
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIBERTOCCHI
    CF: 02473800981
  • AGRIBERTOCCHI
    CF: 02473800981
CIG: Z312837FE1
Oggetto: PRESTAZIONI SOFTWARE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 146.40
Somme liquidate: € 146.40
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPORTER PROFESSIONAL
    CF: 01225070192
  • REPORTER PROFESSIONAL
    CF: 01225070192
CIG: ZE926E15AB
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI ABBADIA 2019
Importo aggiudicato: € 5431.20
Somme liquidate: € 5431.20
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • CASCINA PULITA SRL
    CF: 09211690012
  • CASCINA PULITA SRL
    CF: 09211690012
CIG: Z812838F8F
Oggetto: STAMPANTE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 214.72
Somme liquidate: € 214.72
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
CIG: Z1F27B44E7
Oggetto: LAVORI CONTO TERZI ABBADIA
Importo aggiudicato: € 878.40
Somme liquidate: € 878.40
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALQUATI MASSIMO
    CF: 01132290196
  • ALQUATI MASSIMO
    CF: 01132290196
CIG: Z22288F2F7
Oggetto: RIPARAZIONE CARRO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 2379.00
Somme liquidate: € 2379.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMAC DI CORBARI E RAPUZZI SNC
    CF: 00347100190
  • OMAC DI CORBARI E RAPUZZI SNC
    CF: 00347100190
CIG: Z5C26F2774
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 400.32
Somme liquidate: € 400.32
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELFI SPA
    CF: 02698210404
  • ELFI SPA
    CF: 02698210404
CIG: Z50283DE84
Oggetto: INTEGRATORE VITAMINICO MINERALE PER VACCHE
Importo aggiudicato: € 944.11
Somme liquidate: € 944.11
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROVIT
    CF: 01858300989
  • AGROVIT
    CF: 01858300989
CIG: Z6D28977EF
Oggetto: SMALTIMENTO CARCASSA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 97.60
Somme liquidate: € 97.60
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
CIG: ZE02668F90
Oggetto: RICAMBI JD ABBADIA
Importo aggiudicato: € 151.48
Somme liquidate: € 151.48
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIBERTOCCHI
    CF: 02473800981
  • AGRIBERTOCCHI
    CF: 02473800981
CIG: z112901bc8
Oggetto: trasporto e distruzione ovini -caprini morti gallotta
Importo aggiudicato: € 19.00
Somme liquidate: € 19.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE VALPADANA
    CF: 02481970206
  • AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE VALPADANA
    CF: 02481970206
CIG: zcd2901b78
Oggetto: trasporto e distruzione ovini caprini morti azienda gallotta
Importo aggiudicato: € 52.00
Somme liquidate: € 52.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE VALPADANA
    CF: 02481970206
  • AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE VALPADANA
    CF: 02481970206
CIG: ZEA27B7B9E
Oggetto: ACQUISTO MAIS GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 312.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z53285CE76
Oggetto: ACQUISTO LUBRIFICANTE GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 109.00
Somme liquidate: € 109.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 21-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z53285CE76
Oggetto: MANGIME ANIMALI GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 103.00
Somme liquidate: € 103.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 21-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: XA610A46BB
Oggetto: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 162.00
Somme liquidate: € 162.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 06655971007
CIG: Z1928A7E9C
Oggetto: BORSINE BIODEGRADABILI CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 67.00
Somme liquidate: € 67.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 28-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LACCHINELLI PAOLO SNC
    CF: 00833190192
  • LACCHINELLI PAOLO SNC
    CF: 00833190192
CIG: Z7228563F
Oggetto: RIPARAZIONE CELLA FERMENTI CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 242.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIGORIFERI BONVINI
    CF: 01191670197
  • FRIGORIFERI BONVINI
    CF: 01191670197
CIG: Z852856357
Oggetto: RIPARAZIONE LOCALE CALDAIA CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 1745.00
Somme liquidate: € 1745.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANDO FRAVERI TIMINI
    CF: 00196440192
  • ARMANDO FRAVERI TIMINI
    CF: 00196440192
CIG: Z7E283ECE0
Oggetto: LATTE CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 1475.00
Somme liquidate: € 1475.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTERIA SORESINA
    CF: 00108110198
  • LATTERIA SORESINA
    CF: 00108110198
CIG: ZF328D8421
Oggetto: RIPARAZIONE FRIGOTANK ABBADIA
Importo aggiudicato: € 61.00
Somme liquidate: € 61.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NICOLO' GIACALONE
    CF: GCLNCL46R25F061W
  • NICOLO' GIACALONE
    CF: GCLNCL46R25F061W
CIG: Z9F28D153F
Oggetto: LAVORI CONTOTERZI ABBADIA
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANSELMI RENATO
    CF: 00767720196
  • ANSELMI RENATO
    CF: 00767720196
CIG: Z3A28C6ECC
Oggetto: LAVORI CONTO TERZI ABBADIA
Importo aggiudicato: € 632.50
Somme liquidate: € 632.50
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANSELMI RENATO
    CF: 00767720196
  • ANSELMI RENATO
    CF: 00767720196
CIG: ZF128BE6D0
Oggetto: LAVORI CONTO TERZI ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1994.30
Somme liquidate: € 1994.30
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANSELMI RENATO
    CF: 00767720196
  • ANSELMI RENATO
    CF: 00767720196
CIG: Z942824F2A
Oggetto: RICAMBI AGRICOLI CARTA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 479.94
Somme liquidate: € 479.94
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIRICAMBI
    CF: 00896930195
  • AGRIRICAMBI
    CF: 00896930195
CIG: 3128AEC07
Oggetto: SMALTIMENTO CARCASSA VITELLO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 24.40
Somme liquidate: € 24.40
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
CIG: ZF228B398A
Oggetto: VITELLE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRARIA BALESTRERI DONATELLA
    CF: 01196080194
  • AZIENDA AGRARIA BALESTRERI DONATELLA
    CF: 01196080194
CIG: zA826C8E97
Oggetto: MANUALE HACCP GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIGONI CHIARA
    CF: 01459770192
  • VIGONI CHIARA
    CF: 01459770192
CIG: ZD528AEB21
Oggetto: LATTE CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 1841.00
Somme liquidate: € 1841.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTERIA SORESINA
    CF: 00108110198
  • LATTERIA SORESINA
    CF: 00108110198
CIG: zac28a7f03
Oggetto: bottiglie pet caseificio
Importo aggiudicato: € 185.44
Somme liquidate: € 185.44
Tempi di completamento: dal 30-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
CIG: ZAC28A7F03
Oggetto: SODA CAUSTICA-BOTTIGLIE PET CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 839.00
Somme liquidate: € 839.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
CIG: Z56289816C
Oggetto: RIPARAZIONE SCALDABAGNO CUCINA CONVITTO
Importo aggiudicato: € 477.00
Somme liquidate: € 477.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 13-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONATI DANIELE
    CF: 01036480190
  • DONATI DANIELE
    CF: 01036480190
CIG: Z5C28CCE3E
Oggetto: SEGATURA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1051.00
Somme liquidate: € 1051.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEMINATI PIERINO
    CF: 00217260983
  • GEMINATI PIERINO
    CF: 00217260983
CIG: ZDC2869333
Oggetto: DETERSIVO IMPIANTO MUNGITURA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 172.14
Somme liquidate: € 172.14
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
CIG: ZDC2853919
Oggetto: DISINFETTANTE PODALE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 280.60
Somme liquidate: € 280.60
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
CIG: Z4828A35FA
Oggetto: FORNITURE AGRICOLE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1978.87
Somme liquidate: € 1978.87
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z3B28E8B4E
Oggetto: PORTE INTERNE CONVITTO
Importo aggiudicato: € 1604.00
Somme liquidate: € 1604.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • QUINTERI RENZO
    CF: 00754910198
  • QUINTERI RENZO
    CF: 00754910198
CIG: Z1628A363A
Oggetto: GASOLIO AGRICOLO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 2244.00
Somme liquidate: € 2244.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 29-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z9728A35B3
Oggetto: MANGIME ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1854.00
Somme liquidate: € 1854.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 29-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: ZD5295A762
Oggetto: SORVEGLIANZA NOTTURNA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 344.04
Somme liquidate: € 344.04
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 20-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IVRI
    CF: 03169660150
  • IVRI
    CF: 03169660150
CIG: Z2E28F88AF
Oggetto: MANGIME ABBADIA
Importo aggiudicato: € 2908.01
Somme liquidate: € 2908.01
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 22-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: ZCE2964D28
Oggetto: LATTE POLVERE VITELLI ABBADIA
Importo aggiudicato: € 967.20
Somme liquidate: € 967.20
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 22-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROVITA DI FILIPPO OTTOLINI E C SAS
    CF: 01422310191
  • AGROVITA DI FILIPPO OTTOLINI E C SAS
    CF: 01422310191
CIG: Z6B2906029
Oggetto: SEME TAURINO CONGELATO
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 22-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MC GENETICS SRL
    CF: 03862680984
  • MC GENETICS SRL
    CF: 03862680984
CIG: Z2622DB074
Oggetto: DISINFETTANTE VACCHE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 280.60
Somme liquidate: € 280.60
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 22-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
CIG: Z3828D22AA
Oggetto: POST DIPPING ABBADIA
Importo aggiudicato: € 812.52
Somme liquidate: € 812.52
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 22-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
CIG: ZE02934E61
Oggetto: SMALTIMENTO CARCASSA VITELLO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 36.60
Somme liquidate: € 36.60
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 22-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
CIG: ZB228F88F7
Oggetto: DISERBO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 527.80
Somme liquidate: € 527.80
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 22-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z8B28CCF25
Oggetto: LAVORAZIONI CONTO TERZI ABBADIA
Importo aggiudicato: € 2618.00
Somme liquidate: € 2618.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 22-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALQUATI MASSIMO
    CF: 01132290196
  • ALQUATI MASSIMO
    CF: 01132290196
CIG: Z8828AECED
Oggetto: CONCIME GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 2181.92
Somme liquidate: € 2181.92
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z8878AECED
Oggetto: DISERBO GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 1232.00
Somme liquidate: € 1232.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: ZF028FE52C
Oggetto: MANGIME GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 73.14
Somme liquidate: € 73.14
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO TERREPADANE
    CF: 00105680334
  • CONSORZIO TERREPADANE
    CF: 00105680334
CIG: ZD628BDD93
Oggetto: TUBI IRRIGAZIONE GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 511.94
Somme liquidate: € 511.94
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUAFERT SRL
    CF: 00989710199
  • ACQUAFERT SRL
    CF: 00989710199
CIG: Z56289816C
Oggetto: RIPARAZIONE SCALDABAGNO CONVITTO
Importo aggiudicato: € 477.26
Somme liquidate: € 477.26
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLO DONATI
    CF: 01212890196
  • PAOLO DONATI
    CF: 01212890196
CIG: Z3B28E8B4E
Oggetto: PORTE INTERNE CONVITTO
Importo aggiudicato: € 1604.30
Somme liquidate: € 1604.30
Tempi di completamento: dal 26-07-2019 al 26-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUINTERI RENZO
    CF: 00754910198
  • QUINTERI RENZO
    CF: 00754910198
CIG: Z9F29315A4
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO MUNGITURA INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS
Importo aggiudicato: € 704.00
Somme liquidate: € 704.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.A.M. DI BARONIO ANDREA
    CF: 01406470193
  • M.A.M. DI BARONIO ANDREA
    CF: 01406470193
CIG: ZA9259705C
Oggetto: MANGIME ABBADIA
Importo aggiudicato: € 2074.40
Somme liquidate: € 2074.40
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z01298275B
Oggetto: TRINCIATURA MAIS ABBADIA
Importo aggiudicato: € 2772.00
Somme liquidate: € 2772.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z6A2982739
Oggetto: RIPARAZIONE TURBINA IRRIGAZIONE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 2948.74
Somme liquidate: € 2948.74
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z80295CC48
Oggetto: SMALTIMENTO CARCASSA VITELLO
Importo aggiudicato: € 36.60
Somme liquidate: € 36.60
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
CIG: Z00294529E
Oggetto: MANGIME ABBADIA
Importo aggiudicato: € 2237.23
Somme liquidate: € 2237.23
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z2292964DC
Oggetto: SMALTIMENTO CARCASSA VITELLO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 36.60
Somme liquidate: € 36.60
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
CIG: ZCD28F8961
Oggetto: RICAMBI AGRICOLI CARTA E STRUMENTARIO
Importo aggiudicato: € 461.65
Somme liquidate: € 461.65
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIRICAMBI
    CF: 00896930195
  • AGRIRICAMBI
    CF: 00896930195
CIG: ZD929827BA
Oggetto: SMALTIMENTO CARCASSA VACCA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
CIG: ZCA298279B
Oggetto: SMALTIMENTO CARCASSA VACCA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
CIG: Z522945326
Oggetto: INTEGRATORI MINERALI PER VACCHE ABBADIA FILM PLASTICO
Importo aggiudicato: € 463.63
Somme liquidate: € 463.63
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: ZCA2960386
Oggetto: DPI PITTURA ANTIRUGGINE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 163.93
Somme liquidate: € 163.93
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: ZDF2921361
Oggetto: INTEGRATORE VITAMINICO MINERALE PER VACCHE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 944.11
Somme liquidate: € 944.11
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROVIT
    CF: 01858300989
  • AGROVIT
    CF: 01858300989
CIG: Z07945A63
Oggetto: MOSCHICIDA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 400.16
Somme liquidate: € 400.16
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
CIG: Z4F2945352
Oggetto: RICAMBI AGRICOLI CARTA DPI
Importo aggiudicato: € 358.52
Somme liquidate: € 358.52
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIRICAMBI
    CF: 00896930195
  • AGRIRICAMBI
    CF: 00896930195
CIG: ZB0298C93D
Oggetto: TONER STAMPANTE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 103.70
Somme liquidate: € 103.70
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
CIG: ZAF298C505
Oggetto: PAGLIA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 2406.80
Somme liquidate: € 2406.80
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 08-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORZISERVICE
    CF: 02427320987
  • ORZISERVICE
    CF: 02427320987
CIG: Z8D29CED7F
Oggetto: ELABORAZIONE ACCERTAMENTI SANITARI CONVITTO
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EUROLIFE SRL
    CF: 01398100337
  • EUROLIFE SRL
    CF: 01398100337
CIG: z1e29cecfe
Oggetto: VISITE MEDICHE CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 322.00
Somme liquidate: € 322.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EUROLIFE SRL
    CF: 01398100337
  • EUROLIFE SRL
    CF: 01398100337
CIG: Z87298C50D
Oggetto: COMUNICAZIONE IVA 2 TRIMESTRE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • REPORTER PROFESSIONAL
    CF: 01225070192
  • REPORTER PROFESSIONAL
    CF: 01225070192
CIG: Z4029695AD
Oggetto: LATTE CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 1008.00
Somme liquidate: € 1008.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LATTERIA SORESINA
    CF: 00108110198
  • LATTERIA SORESINA
    CF: 00108110198
CIG: Z632996302
Oggetto: RIPARAZIONE CELLA CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 656.00
Somme liquidate: € 656.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SPINI PIERLUIGI
    CF: 00342010196
  • SPINI PIERLUIGI
    CF: 00342010196
CIG: Z89295852C
Oggetto: RIPARAZIONE ELETTROPOMPA CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 891.00
Somme liquidate: € 891.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SPINI PIERLUIGI
    CF: 00342010196
  • SPINI PIERLUIGI
    CF: 00342010196
CIG: ZB6292E3F4
Oggetto: LATTE CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 459.00
Somme liquidate: € 459.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LATTERIA SORESINA
    CF: 00108110198
  • LATTERIA SORESINA
    CF: 00108110198
CIG: ZD52906A1A
Oggetto: CINGHIE TRAPEZOIDALI CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CAMO DUE
    CF: 01165820191
  • CAMO DUE
    CF: 01165820191
CIG: ZF028FE52C
Oggetto: TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO VIGNETO GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 549.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 09-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CONSORZIO TERREPADANE
    CF: 00105680334
  • CONSORZIO TERREPADANE
    CF: 00105680334
CIG: Z7C292EDDO
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI AGRICOLI
Importo aggiudicato: € 134.00
Somme liquidate: € 134.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 09-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CREMA GREEN
    CF: 01469910192
  • CREMA GREEN
    CF: 01469910192
CIG: Z9F2942B1D
Oggetto: GASOLIO GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 09-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z4729CED42
Oggetto: VISITE MEDICHE PERSONALE GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 219.00
Somme liquidate: € 219.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 09-10-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EUROLIFE SRL
    CF: 01398100337
  • EUROLIFE SRL
    CF: 01398100337
CIG: ZE6298C52A
Oggetto: PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI STALLA AL 31-08-2019 ABBADIA
Importo aggiudicato: € 3016.43
Somme liquidate: € 3016.43
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDINI DOTT ALESSANDRO
    CF: 01323070191
  • MONDINI DOTT ALESSANDRO
    CF: 01323070191
CIG: Z4228F892C
Oggetto: GASOLIO AGRICOLO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1113.75
Somme liquidate: € 1113.75
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z7D24F713E
Oggetto: VISITE MEDICHE CONVITTORI E SEMICONVITTORI
Importo aggiudicato: € 2002.00
Somme liquidate: € 20020.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUBERTINI DOTT. ADOLFO
    CF: TBRDLF54H06G306I
  • TUBERTINI DOTT. ADOLFO
    CF: TBRDLF54H06G306I
CIG: ZC5298C518
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI MUNGITURA ABBADIA INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS
Importo aggiudicato: € 1069.99
Somme liquidate: € 1069.99
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.A.M. DI BARONIO ANDREA
    CF: 01406470193
  • M.A.M. DI BARONIO ANDREA
    CF: 01406470193
CIG: Z4E298B2BF
Oggetto: RICAMBI AGRICOLI CARTA DPI ABBADIA
Importo aggiudicato: € 832.17
Somme liquidate: € 832.17
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIRICAMBI
    CF: 00896930195
  • AGRIRICAMBI
    CF: 00896930195
CIG: ZA129DF9A7
Oggetto: SEME TAURINO CONGELATO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MC GENETICS SRL
    CF: 03862680984
  • MC GENETICS SRL
    CF: 03862680984
CIG: ZC9298C531
Oggetto: VISITE MEDICHE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 280.35
Somme liquidate: € 280.35
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROLIFE SRL
    CF: 01398100337
  • EUROLIFE SRL
    CF: 01398100337
CIG: ZB02982776
Oggetto: DETERSIVO IMPIANTO MUNGITURA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 239.61
Somme liquidate: € 239.61
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
CIG: ZF92982787
Oggetto: DISINFETTANTE BOVINE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 280.60
Somme liquidate: € 280.60
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
CIG: ZF229DF9EA
Oggetto: SEGATURA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 935.00
Somme liquidate: € 935.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEMINATI PIERINO
    CF: 00217260983
  • GEMINATI PIERINO
    CF: 00217260983
CIG: ZC829E9350
Oggetto: INTERVENTO SOFTWARE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 146.00
Somme liquidate: € 146.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPORTER PROFESSIONAL
    CF: 01225070192
  • REPORTER PROFESSIONAL
    CF: 01225070192
CIG: ZBA298C512
Oggetto: SMALTIMENTO CARCASSA VACCA
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
CIG: ZD8298B0B9
Oggetto: SEMENTI ABBADIA
Importo aggiudicato: € 453.20
Somme liquidate: € 453.20
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: ZE929DF973
Oggetto: SERBATOIO RECUPERO CALORE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 2806.00
Somme liquidate: € 2806.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NICOLO' GIACALONE
    CF: GCLNCL46R25F061W
  • NICOLO' GIACALONE
    CF: GCLNCL46R25F061W
CIG: Z5929F3C6E
Oggetto: TRINCIATURA MAIS ABBADIA
Importo aggiudicato: € 3037.06
Somme liquidate: € 3037.06
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANSELMI RENATO
    CF: 00767720196
  • ANSELMI RENATO
    CF: 00767720196
CIG: ZA429D947E
Oggetto: MATERIALE IDRAULICO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 40.10
Somme liquidate: € 40.10
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUAFERT SRL
    CF: 00989710199
  • ACQUAFERT SRL
    CF: 00989710199
CIG: Z302A29904
Oggetto: SMALTIMENTO CARCASSA VITELLO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 36.60
Somme liquidate: € 36.60
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
CIG: ZE0298B0EB
Oggetto: GASOLIO AGRICOLO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1925.00
Somme liquidate: € 1925.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: ZDB298C524
Oggetto: COLLEGAMENTO POMPA CALORE FRIGOTANK STALLA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 890.61
Somme liquidate: € 890.61
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRARI FABIO
    CF: 01608670194
  • FERRARI FABIO
    CF: 01608670194
CIG: Z2629ED962
Oggetto: ETICHETTE YOGURT CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE CAM DI CENADELLI FRANCO E C.
    CF: 00875930190
  • GRAFICHE CAM DI CENADELLI FRANCO E C.
    CF: 00875930190
CIG: Z0E29D9443
Oggetto: VASCHETTE IN ACCIAIO CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 26-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M DI SOMENZI A & C SNC
    CF: 01200000196
  • R.M DI SOMENZI A & C SNC
    CF: 01200000196
CIG: ZA329D9439
Oggetto: RIPARAZIONE PERDITA CELLA CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 447.00
Somme liquidate: € 447.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 26-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIGORIFERI BONVINI
    CF: 01191670197
  • FRIGORIFERI BONVINI
    CF: 01191670197
CIG: Z20294F337
Oggetto: SOSTITUZIONE VALVOLA PRESSOSTATICA CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 26-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRIGORIFERI BONVINI
    CF: 01191670197
  • FRIGORIFERI BONVINI
    CF: 01191670197
CIG: Z2E2A48D7F
Oggetto: SOSTITUZIONE SERVOMOTORE BRUCIATORE CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 26-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDAIE MELGARI
    CF: 00748360195
  • CALDAIE MELGARI
    CF: 00748360195
CIG: ZBC2A2A738
Oggetto: ROTOLI REGISTRATORE DI CASSA CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 26-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAM MEMORIES
    CF: 00740430335
  • TEAM MEMORIES
    CF: 00740430335
CIG: ZD42A28969
Oggetto: ACQUISTO LATTE CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 2812.00
Somme liquidate: € 2812.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 26-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTERIA SORESINA
    CF: 00108110198
  • LATTERIA SORESINA
    CF: 00108110198
CIG: z842a8c0b8
Oggetto: insacchettamento macinazione farina gallotta
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOLINO PENNATI
    CF: 01025330166
  • MOLINO PENNATI
    CF: 01025330166
CIG: Z412A5E3E6
Oggetto: PROGETTI AZIENDA GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: ZDB829B0B9
Oggetto: FORNITURE AGRICOLE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 566.75
Somme liquidate: € 566.75
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: ZF8298B086
Oggetto: MANGIME ABBADIA
Importo aggiudicato: € 2907.22
Somme liquidate: € 2907.22
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: ZB3298C525
Oggetto: INTEGRATORE PER VACCHE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 907.80
Somme liquidate: € 907.80
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROVIT
    CF: 01858300989
  • AGROVIT
    CF: 01858300989
CIG: Z7E29D197F
Oggetto: DISINFETTANTI E FILTRI LATTE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1326.40
Somme liquidate: € 1326.40
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
CIG: Z022A5DFAA
Oggetto: MASCALCIA BOVINA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1253.28
Somme liquidate: € 1253.28
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KALAMIAN GOLVERDI
    CF: 01381390192
  • KALAMIAN GOLVERDI
    CF: 01381390192
CIG: ZD62A6B89F
Oggetto: PREDIPPING ABBADIA
Importo aggiudicato: € 234.00
Somme liquidate: € 234.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
CIG: Z7A2A5D7CF
Oggetto: SMALTIMENTO CARCASSA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
CIG: ZAD2A6F234
Oggetto: SMALTIMENTO CARCASSA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
CIG: ZC42A5D825
Oggetto: SMALTIMENTO CARCASSA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
CIG: Z3E26F2736
Oggetto: DERATTIZZAZIONE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISINFEST SNC
    CF: 00936530336
  • DISINFEST SNC
    CF: 00936530336
CIG: Z6F29F192E
Oggetto: RICAMBI AGRICOLI ABBADIA
Importo aggiudicato: € 271.85
Somme liquidate: € 271.85
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIRICAMBI
    CF: 00896930195
  • AGRIRICAMBI
    CF: 00896930195
CIG: ZDB2A6B9F8
Oggetto: DPI ABBADIA
Importo aggiudicato: € 53.06
Somme liquidate: € 53.06
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO FER SRL
    CF: 02181290988
  • TECNO FER SRL
    CF: 02181290988
CIG: ZA02A9671A
Oggetto: TONER CONVITTO
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: Z832A21B56
Oggetto: SPURGO FOSSA BIOLOGICA CONVITTO
Importo aggiudicato: € 451.00
Somme liquidate: € 451.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUNECO DI FUNGHI PAOLO
    CF: 01321220160
  • FUNECO DI FUNGHI PAOLO
    CF: 01321220160
CIG: Z3E2A3D880
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO MUNGITURA ABBADIA INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS
Importo aggiudicato: € 370.44
Somme liquidate: € 370.44
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.A.M. DI BARONIO ANDREA
    CF: 01406470193
  • M.A.M. DI BARONIO ANDREA
    CF: 01406470193
CIG: Z092AEBFEC
Oggetto: MANGIME-SEMENTI-DISERBO
Importo aggiudicato: € 778.00
Somme liquidate: € 778.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2019 al 22-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CONSORZIO TERREPADANE
    CF: 00105680334
  • CONSORZIO TERREPADANE
    CF: 00105680334
CIG: Z892A8C211
Oggetto: ACQUISTO CAPSULE TERM. GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TROLESE LUIGI
    CF: 01564360988
  • TROLESE LUIGI
    CF: 01564360988
CIG: ZC12A8E2CF
Oggetto: SMALTIMENTO CARCASSA VACCA E VITELLO
Importo aggiudicato: € 158.60
Somme liquidate: € 158.60
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 12-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
CIG: Z132A3D9A8
Oggetto: MANUTENZIONE STALLA
Importo aggiudicato: € 4890.20
Somme liquidate: € 4890.20
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 12-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAL DAN. IMPRESA EDILE
    CF: 01241550191
  • GAL DAN. IMPRESA EDILE
    CF: 01241550191
CIG: Z0A275F537
Oggetto: LAVORI C/TERZI AGRI MILFI
Importo aggiudicato: € 9596.00
Somme liquidate: € 9596.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRIMALDELLI GIUSEPPE
    CF: 02280130196
  • GRIMALDELLI GIUSEPPE
    CF: 02280130196
CIG: ZB12A6BB65
Oggetto: RICAMBI AGRICOLI ABBADIA
Importo aggiudicato: € 532.47
Somme liquidate: € 532.47
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIRICAMBI
    CF: 00896930195
  • AGRIRICAMBI
    CF: 00896930195
CIG: Z1B2A6BD20
Oggetto: MANGIME ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1681.32
Somme liquidate: € 1681.32
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z182AEC557
Oggetto: LAVORI CONTO TERZI ABBADIA
Importo aggiudicato: € 412.50
Somme liquidate: € 412.50
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANSELMI RENATO
    CF: 00767720196
  • ANSELMI RENATO
    CF: 00767720196
CIG: Z122A90600
Oggetto: INVIO IVA TELEMATICO 3 TRIMESTRE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • REPORTER PROFESSIONAL
    CF: 01225070192
  • REPORTER PROFESSIONAL
    CF: 01225070192
CIG: Z9B2A224BF
Oggetto: SEMENTI ABBADIA
Importo aggiudicato: € 683.10
Somme liquidate: € 683.10
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISADOUR SEMENCES ITALIA SRL
    CF: 03196540235
  • MAISADOUR SEMENCES ITALIA SRL
    CF: 03196540235
CIG: Z632A84130
Oggetto: ACQUISTO SALE CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ITALKALI
    CF: 02425570823
  • ITALKALI
    CF: 02425570823
CIG: ZA92A3D7ED
Oggetto: LUBRIFICANTI ABBADIA
Importo aggiudicato: € 882.41
Somme liquidate: € 882.41
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERABOLI LUBRIFICANTI
    CF: 01004830194
  • FERABOLI LUBRIFICANTI
    CF: 01004830194
CIG: Z322A841BS
Oggetto: LATTE CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 3393.00
Somme liquidate: € 3393.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LATTERIA SORESINA
    CF: 00108110198
  • LATTERIA SORESINA
    CF: 00108110198
CIG: Z592A73E97
Oggetto: SEGATURA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 972.40
Somme liquidate: € 972.40
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEMINATI PIERINO
    CF: 00217260983
  • GEMINATI PIERINO
    CF: 00217260983
CIG: Z002A22521
Oggetto: LATTE POLVERE VITELLI ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1024.40
Somme liquidate: € 1024.40
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROVITA DI FILIPPO OTTOLINI E C SAS
    CF: 01422310191
  • AGROVITA DI FILIPPO OTTOLINI E C SAS
    CF: 01422310191
CIG: ZCC29F391C
Oggetto: MANGIME ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1155.48
Somme liquidate: € 1155.48
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: ZF329F3BC7
Oggetto: CONCIME MANGIME ABBADIA
Importo aggiudicato: € 90.45
Somme liquidate: € 90.45
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: ZE92AA3125
Oggetto: NOTEBOOK ABBADIA
Importo aggiudicato: € 774.70
Somme liquidate: € 774.70
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
CIG: Z0F2A5E03A
Oggetto: FIENO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 1540.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALQUATI MASSIMO E CHIARA SOC AGRICOLA
    CF: 01675030199
  • ALQUATI MASSIMO E CHIARA SOC AGRICOLA
    CF: 01675030199
CIG: z862af4313
Oggetto: fornitura pittura caseificio
Importo aggiudicato: € 434.00
Somme liquidate: € 434.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • pandicolor
    CF: 00797190196
  • pandicolor
    CF: 00797190196
CIG: zb326ae612
Oggetto: derattizzazione convitto
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ELIS ITALIA
    CF: 05851410158
  • ELIS ITALIA
    CF: 05851410158
CIG: Z541D3AB2B
Oggetto: DETERSIVI CONVITTO
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 352.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • Progiene 2000 srl
    CF: 12061670159
  • Progiene 2000 srl
    CF: 12061670159
CIG: Z0C29DC9A6
Oggetto: MATERIALE PER PROGETTO KM 0
Importo aggiudicato: € 77.06
Somme liquidate: € 77.06
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 01-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLORICOLTURA PIRONI S.S.A.
    CF: 02541340135
  • FLORICOLTURA PIRONI S.S.A.
    CF: 02541340135
CIG: ZF92617B56
Oggetto: PUBBLICITA' CREMA WEEK
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLI SRL
    CF: 01842780064
  • PUBLI SRL
    CF: 01842780064
CIG: z072744bdd
Oggetto: acquisto Bergantini
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
    CF: 00150470342
  • CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA
    CF: 00150470342
CIG: zee27989a3
Oggetto: cestini pranzo
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONTA' DELLA CAMPAGNA
    CF: 01619900192
  • BONTA' DELLA CAMPAGNA
    CF: 01619900192
CIG: Z2627761A7
Oggetto: MATERIALE LAB. CHIMICA CREMA
Importo aggiudicato: € 627.40
Somme liquidate: € 627.40
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA
    CF: 02358100168
  • MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA
    CF: 02358100168
CIG: ZBA26D5D6B
Oggetto: PUBBLICITA' IL TORRAZZO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTENNA 5 SRL
    CF: 00351480199
  • ANTENNA 5 SRL
    CF: 00351480199
CIG: z8928f6276
Oggetto: viaggio istituto
Importo aggiudicato: € 64.86
Somme liquidate: € 64.86
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 03-07-2020
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • LOSIO AUTONOLEGGIO
    CF: 00262700982
  • LOSIO AUTONOLEGGIO
    CF: 00262700982
CIG: Z6727FA851
Oggetto: PASTI RAGAZZI IN VISITA
Importo aggiudicato: € 1112.73
Somme liquidate: € 1112.73
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GECO RISTORAZIONE
    CF: 01569100199
  • GECO RISTORAZIONE
    CF: 01569100199
CIG: ZE626A454B
Oggetto: SPAZIO PUBBLICITARIO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTENNA 5 SRL
    CF: 00351480199
  • ANTENNA 5 SRL
    CF: 00351480199
CIG: Z9F25A31C2
Oggetto: SPESE POSTALI MARZO 2019
Importo aggiudicato: € 36.52
Somme liquidate: € 36.52
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: ZE626A454B
Oggetto: SPAZIO PUBBLICITARIO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTENNA 5 SRL
    CF: 00351480199
  • ANTENNA 5 SRL
    CF: 00351480199
CIG: Z0F284B94A
Oggetto: MANUTENZIONE PULMAN ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 1863.00
Somme liquidate: € 1863.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 03-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GR.UN.SA.CO. SRL
    CF: 00204910194
  • GR.UN.SA.CO. SRL
    CF: 00204910194
CIG: Z992805697
Oggetto: FOTOUNITA' PER STAMPANTE LEXMARK
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
CIG: ZD42660DD9
Oggetto: SERVIZIO RISTORAZIONE PROGETTO PON INCLUSIONE
Importo aggiudicato: € 1393.64
Somme liquidate: € 1393.64
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GECO RISTORAZIONE
    CF: 01569100199
  • GECO RISTORAZIONE
    CF: 01569100199
CIG: ZCF271D371
Oggetto: PIANTE E TERRICCIO PRATICAMENTE ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 71.77
Somme liquidate: € 71.77
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 03-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA VERDE MASCHI
    CF: 00711360198
  • IDEA VERDE MASCHI
    CF: 00711360198
CIG: Z1125DBDA3
Oggetto: MATERIALE LAB.DI CHIMICA
Importo aggiudicato: € 604.82
Somme liquidate: € 604.82
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCO SRL
    CF: 01543570137
  • SACCO SRL
    CF: 01543570137
CIG: Z4B2793581
Oggetto: NOLEGGIO LOCALI CIVICO 81 VIA BONOMELLI
Importo aggiudicato: € 223.80
Somme liquidate: € 223.80
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO SOL.CO CREMONA
    CF: 00903210193
  • CONSORZIO SOL.CO CREMONA
    CF: 00903210193
CIG: ZDA26CE3A4
Oggetto: ACQUISTO CAVO
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 164.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: ZC028E434D
Oggetto: MIMOSE CONVEGNO ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 109.12
Somme liquidate: € 109.12
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 03-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA VERDE MASCHI
    CF: 00711360198
  • IDEA VERDE MASCHI
    CF: 00711360198
CIG: Z3B277A02E
Oggetto: VIAGGIO A ROMA
Importo aggiudicato: € 6410.00
Somme liquidate: € 6410.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI VALVASSORI VIAGGI di VALVASSORI MONICA EGLE
    CF: 01194800882
  • F.LLI VALVASSORI VIAGGI di VALVASSORI MONICA EGLE
    CF: 01194800882
CIG: Z462896885
Oggetto: ISCRIZIONE ESAME PET
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 2040.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 03-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDERSON HOUSE
    CF: 03264030168
  • ANDERSON HOUSE
    CF: 03264030168
CIG: X6E16C3FB7
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 3441.23
Somme liquidate: € 3441.23
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
CIG: Z452548CCD
Oggetto: VIAGGIO CREMONA- TREVIGLIO E CREMA-BRANZI
Importo aggiudicato: € 4376.37
Somme liquidate: € 4376.37
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • LOSIO AUTONOLEGGIO
    CF: 00262700982
  • LOSIO AUTONOLEGGIO
    CF: 00262700982
CIG: Z9127EC467
Oggetto: MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 356.40
Somme liquidate: € 356.40
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: Z1A2631EAE
Oggetto: CAVO AUDIO
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
CIG: ZC528D3800
Oggetto: ACQUISTO BOBINE PER PLASTICO
Importo aggiudicato: € 87.00
Somme liquidate: € 87.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2020 al 03-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z3A27CFC91
Oggetto: PERNOTTAMENTO REVISORI
Importo aggiudicato: € 214.55
Somme liquidate: € 214.55
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 13-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREMONA HOTELS
    CF: 01529080192
  • CREMONA HOTELS
    CF: 01529080192
CIG: Z1A2631EAE
Oggetto: ACQUISTO TAMBURO PER STAMPANTE
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
CIG: Z1027F5028
Oggetto: ACQ. ZUCCA
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 99.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 13-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONDI DINO SAS
    CF: 01259210191
  • DONDI DINO SAS
    CF: 01259210191
CIG: Z6F28253E6
Oggetto: CARBURANTE ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 110.22
Somme liquidate: € 110.22
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 03-07-2019
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • TOTAL ERG SPA
    CF: 00051570893
  • TOTAL ERG SPA
    CF: 00051570893
CIG: ZDA27C8DC2
Oggetto: MODIFICA PIANTANE ILLUMINAZIONE
Importo aggiudicato: € 1187.06
Somme liquidate: € 1187.06
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 13-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DANIELETTI IMPIANTI
    CF: 03887390981
  • DANIELETTI IMPIANTI
    CF: 03887390981
CIG: Z8227C1CD1
Oggetto: CLASSIFICATORE CON CASSETTI
Importo aggiudicato: € 315.72
Somme liquidate: € 315.72
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 13-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: Z1A2631EAE
Oggetto: ACQUISTO CAVO
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
CIG: Z9528D1483
Oggetto: TONER STAMPANTI ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 74.37
Somme liquidate: € 74.37
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: ZA627C925F
Oggetto: MANUTENZIONE PULLMAN
Importo aggiudicato: € 477.50
Somme liquidate: € 477.50
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GR.UN.SA.CO. SRL
    CF: 00204910194
  • GR.UN.SA.CO. SRL
    CF: 00204910194
CIG: Z1A2631EAE
Oggetto: ACQUISTO TAMBURO
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
CIG: ZF527C940E
Oggetto: MANUTENZIONE PULLMAN
Importo aggiudicato: € 794.85
Somme liquidate: € 794.85
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GR.UN.SA.CO. SRL
    CF: 00204910194
  • GR.UN.SA.CO. SRL
    CF: 00204910194
CIG: Z63271FFDE
Oggetto: RISTORAZIONE PNO INCLUSIONE ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GECO RISTORAZIONE
    CF: 01569100199
  • GECO RISTORAZIONE
    CF: 01569100199
CIG: Z7B27C9A64
Oggetto: MOUSE OTTICO
Importo aggiudicato: € 27.50
Somme liquidate: € 27.50
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z9026F9F5C
Oggetto: MATERIALE PER PROGETTO TUTTA BIRRA
Importo aggiudicato: € 175.03
Somme liquidate: € 175.03
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.A.B.SRL
    CF: 01950180305
  • P.A.B.SRL
    CF: 01950180305
CIG: X0217B30D4
Oggetto: BOMBOLE INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 40.20
Somme liquidate: € 40.20
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOL
    CF: 00771260965
  • SOL
    CF: 00771260965
CIG: Z6428C1717
Oggetto: ACQUISTO MAGLIETTE
Importo aggiudicato: € 798.00
Somme liquidate: € 798.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 01-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MY-STACHE
    CF: DNTKST91P25Z104T
  • MY-STACHE
    CF: DNTKST91P25Z104T
CIG: ZB22793EA3
Oggetto: MATERIALE PULIZIA
Importo aggiudicato: € 307.10
Somme liquidate: € 307.10
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASELANI SNC di CREMONESI LILIANA & C.
    CF: 00834300196
  • CASELANI SNC di CREMONESI LILIANA & C.
    CF: 00834300196
CIG: ZB1269B596
Oggetto: PENNE STILO SENZA BATTERIA
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z1127DFE2A
Oggetto: CARTA FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 763.00
Somme liquidate: € 763.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: Z3A26A9B4C
Oggetto: LIBRETTO MACCHINA PER VEICOLO ANNOTAZIONI CONSUMI
Importo aggiudicato: € 295.00
Somme liquidate: € 295.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z6824D2B11
Oggetto: CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 09-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
CIG: Z9226D5980
Oggetto: ACQUISTO TAMBURO PER STAMPANTE
Importo aggiudicato: € 149.00
Somme liquidate: € 149.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
CIG: Z4328C608E
Oggetto: VIAGGIO PULLMAN ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 318.18
Somme liquidate: € 318.18
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOSIO AUTONOLEGGIO
    CF: 00262700982
  • LOSIO AUTONOLEGGIO
    CF: 00262700982
CIG: Z61275D7B8
Oggetto: PANCHINA SPOGLIATOIO
Importo aggiudicato: € 784.00
Somme liquidate: € 784.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 09-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA VANOLI
    CF: 00134650191
  • FERRAMENTA VANOLI
    CF: 00134650191
CIG: Z50026BBC9
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 210.20
Somme liquidate: € 210.20
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: ZB327A9226
Oggetto: FALCIATUTTO
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 09-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO GIARDINO
    CF: 01327340194
  • CENTRO GIARDINO
    CF: 01327340194
CIG: ZE6287D683
Oggetto: MASTER TRAINING
Importo aggiudicato: € 1530.00
Somme liquidate: € 1530.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTERTRAINIG SRL
    CF: 01932770355
  • MASTERTRAINIG SRL
    CF: 01932770355
CIG: ZD526AA2C2
Oggetto: ACQUISTO FOTOCONDUTTORE
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
CIG: ZA62772025
Oggetto: PC ACER E MONITOR
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 1470.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 09-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z1526BB67C
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 14-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
CIG: Z8328C9229
Oggetto: MATERIALE PROGETTO ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 236.98
Somme liquidate: € 236.98
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NON SOLO VERDE
    CF: 00977170190
  • NON SOLO VERDE
    CF: 00977170190
CIG: Z6627A9ACF
Oggetto: RASAERBA E TRATTORINO
Importo aggiudicato: € 2254.00
Somme liquidate: € 2254.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 09-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G&G GHEZZI GARDEN
    CF: 01680490198
  • G&G GHEZZI GARDEN
    CF: 01680490198
CIG: Z4126C09E
Oggetto: ACCONTO VIAGGIO A NIZZA
Importo aggiudicato: € 1090.00
Somme liquidate: € 1090.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 14-03-2019
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • F.LLI VALVASSORI VIAGGI
    CF: 01395780198
  • F.LLI VALVASSORI VIAGGI
    CF: 01395780198
CIG: Z482709995
Oggetto: VENEZIANE LAMELLE
Importo aggiudicato: € 369.46
Somme liquidate: € 369.46
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: Z8228B5242
Oggetto: MAT CANCELLERIA ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 408.10
Somme liquidate: € 408.10
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: ZE22782474
Oggetto: VIAGGIO CREMONA-GENOVA
Importo aggiudicato: € 590.91
Somme liquidate: € 590.91
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • LOSIO AUTONOLEGGIO
    CF: 00262700982
  • LOSIO AUTONOLEGGIO
    CF: 00262700982
CIG: ZE720963A0
Oggetto: VIAGGIO DITTA SAME
Importo aggiudicato: € 368.00
Somme liquidate: € 368.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 14-03-2019
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • LOSIO AUTONOLEGGIO
    CF: 03834720983
  • LOSIO AUTONOLEGGIO
    CF: 03834720983
CIG: Z2626ABA2F
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 709.95
Somme liquidate: € 709.95
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 14-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: ZE8258BC44
Oggetto: SALONE DELLO STUDENTE
Importo aggiudicato: € 423.00
Somme liquidate: € 423.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 14-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI CREMONA
    CF: 00297960197
  • COMUNE DI CREMONA
    CF: 00297960197
CIG: Z3B270C138
Oggetto: CORSO DI NUOTO PER PROGETTO
Importo aggiudicato: € 1442.62
Somme liquidate: € 1442.62
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASM PANDINO FARMACIA COMUNALE
    CF: 01445270190
  • ASM PANDINO FARMACIA COMUNALE
    CF: 01445270190
CIG: ZE8258BC44
Oggetto: SALONE DELLO STUDENTE
Importo aggiudicato: € 423.00
Somme liquidate: € 423.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 14-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI CREMONA
    CF: 00297960197
  • COMUNE DI CREMONA
    CF: 00297960197
CIG: ZA229DCCD2
Oggetto: MANUTENZIONE PROIETTORE A APANDINO
Importo aggiudicato: € 148.84
Somme liquidate: € 148.84
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z3B27C457D
Oggetto: MANUT. BANCONE LABOR. CHIMICA
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO
    CF: 01047590193
  • IDRAULICA CABRINI P.I. CLAUDIO
    CF: 01047590193
CIG: ZF1284EC66
Oggetto: VIAGGIO PULLMAN ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 945.45
Somme liquidate: € 945.45
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • LOSIO AUTONOLEGGIO
    CF: 03834720983
  • LOSIO AUTONOLEGGIO
    CF: 03834720983
CIG: Z5E26A0C0C
Oggetto: ACQUISTO LAMPADA
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 14-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: ZC92787FC3
Oggetto: VIAGGIO CREMONA-ORIO AL SERIO
Importo aggiudicato: € 1545.46
Somme liquidate: € 1545.46
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOSIO AUTONOLEGGIO
    CF: 03834720983
  • LOSIO AUTONOLEGGIO
    CF: 03834720983
CIG: Z36279D490
Oggetto: ACQ VIDEO PROIETTORE ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 496.30
Somme liquidate: € 496.30
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: ZC7276CBE5
Oggetto: VIAGGIO CREMONA-MANTOVA
Importo aggiudicato: € 463.64
Somme liquidate: € 463.64
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOSIO AUTONOLEGGIO
    CF: 03834720983
  • LOSIO AUTONOLEGGIO
    CF: 03834720983
CIG: Z6824D2B11
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 14-03-2019
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
CIG: Z30279E2A2
Oggetto: MULTIPRESA E AVVOLGICAVO
Importo aggiudicato: € 133.00
Somme liquidate: € 133.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: X0217B30D4
Oggetto: NOLEGGIO BOMBOLE
Importo aggiudicato: € 160.80
Somme liquidate: € 160.80
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 14-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOL
    CF: 00771260965
  • SOL
    CF: 00771260965
CIG: ZA627922E4
Oggetto: BIGLIETTI INGRESSO E GUIDA
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO
    CF: 01426980197
  • FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO
    CF: 01426980197
CIG: Z4C2618198
Oggetto: SPAZIO BUBBLICITARIO
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 465.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLIMEDIA SRL
    CF: 08319630151
  • PUBBLIMEDIA SRL
    CF: 08319630151
CIG: Z1526DB359
Oggetto: PUBBLICAZIONE OPEN DAY
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' PUBBLICITAƬ EDITORIALE
    CF:
  • SOCIETA' PUBBLICITAƬ EDITORIALE
    CF:
CIG: ZA527C9CE3
Oggetto: ACQUISTO ARMADI UFFICI ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 729.75
Somme liquidate: € 729.75
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: Z2A22EBD33
Oggetto: ACQ VASCHETTE MATERIALE GIARDINO PALAZZO ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 1792.92
Somme liquidate: € 1792.92
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA VERDE MASCHI
    CF: 00711360198
  • IDEA VERDE MASCHI
    CF: 00711360198
CIG: Z542631F9B
Oggetto: PROGETTO INSIEME SI IMPARA
Importo aggiudicato: € 112.67
Somme liquidate: € 112.67
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIULIANI MASSIMO
    CF: 01097780199
  • GIULIANI MASSIMO
    CF: 01097780199
CIG: Z34288AC52
Oggetto: RINNOVO PACCHETTO PANDINO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 26-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
CIG: Z4B2884D88
Oggetto: PIANTINE POMODORO ASINO FELICE
Importo aggiudicato: € 161.28
Somme liquidate: € 161.28
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 26-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ AGR CORTENUOVA DI ZANETTI
    CF: 00751920190
  • AZ AGR CORTENUOVA DI ZANETTI
    CF: 00751920190
CIG: Z31286EC6B
Oggetto: RIPRISTINO ESTINTORE
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 26-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABM SISTEM
    CF: 04256510167
  • ABM SISTEM
    CF: 04256510167
CIG: Z5C26D780C
Oggetto: ACQUISTO SERRE
Importo aggiudicato: € 18575.00
Somme liquidate: € 18575.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 26-06-2019
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • EUROPROGESS
    CF: 01719130369
  • EUROPROGESS
    CF: 01719130369
CIG: Z442868A97
Oggetto: ACQ TERRICCIO PROGETTO ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 250.50
Somme liquidate: € 250.50
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIULIANI MASSIMO
    CF: 01097780199
  • GIULIANI MASSIMO
    CF: 01097780199
CIG: ZB425EABB4
Oggetto: STAMPA CARTELLI
Importo aggiudicato: € 87.00
Somme liquidate: € 87.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE CAM DI CENADELLI FRANCO E C.
    CF: 00875930190
  • GRAFICHE CAM DI CENADELLI FRANCO E C.
    CF: 00875930190
CIG: Z4D2601821
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE AGRICOLE FESTA DELL'ALBERO
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVANA ANGELO SAS di Provana Luciano e C.
    CF: 00682490198
  • PROVANA ANGELO SAS di Provana Luciano e C.
    CF: 00682490198
CIG: Z7C2623E18
Oggetto: PITTURA PER FESTA DELL'ALBERO
Importo aggiudicato: € 640.91
Somme liquidate: € 640.91
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA PIOVANELLI
    CF: 01328570195
  • FERRAMENTA PIOVANELLI
    CF: 01328570195
CIG: Z67265E8A0
Oggetto: MATERIALE PROGETTO A TUTTA BIRRA
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.A.B.SRL
    CF: 01950180305
  • P.A.B.SRL
    CF: 01950180305
CIG: Z792659B1E
Oggetto: MATERIALE A TUTTA BIRRA
Importo aggiudicato: € 21.95
Somme liquidate: € 21.95
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.A.B.SRL
    CF: 01950180305
  • P.A.B.SRL
    CF: 01950180305
CIG: ZBB2658B92
Oggetto: PER PROGETTO
Importo aggiudicato: € 54.90
Somme liquidate: € 54.90
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.A.B.SRL
    CF: 01950180305
  • P.A.B.SRL
    CF: 01950180305
CIG: ZE025E8A76
Oggetto: ACQUISTO TERRICCIO PER PROGETTI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA VERDE MASCHI
    CF: 01678890193
  • IDEA VERDE MASCHI
    CF: 01678890193
CIG: Z8D26D5FFF
Oggetto: MATERIALE PER PROGETTI
Importo aggiudicato: € 377.38
Somme liquidate: € 377.38
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: ZF2265F0AD
Oggetto: ETICHETTE PER FARINE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTI GRAFICA SRL
    CF: 00812340198
  • FANTI GRAFICA SRL
    CF: 00812340198
CIG: ZF2265F0AD
Oggetto: ETICHETTE PER FARINE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE OFFICE SRL
    CF: 09323760968
  • COMMERCIALE OFFICE SRL
    CF: 09323760968
CIG: 0000000000
Oggetto: SEGHETTO
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: Z552776C5C
Oggetto: VISITA DIDATTICA
Importo aggiudicato: € 161.00
Somme liquidate: € 161.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IVAN TEAM
    CF: 02331770244
  • IVAN TEAM
    CF: 02331770244
CIG: Z352623BA0
Oggetto: VIAGGIO A LISBONA
Importo aggiudicato: € 14365.00
Somme liquidate: € 14365.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • F.LLI VALVASSORI VIAGGI
    CF: 01395780198
  • F.LLI VALVASSORI VIAGGI
    CF: 01395780198
CIG: Z1925223FE
Oggetto: ROTOLO PROLUNGA
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 11-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: ZDA264864C
Oggetto: SOSTITUZIONE FARO PULLMAN
Importo aggiudicato: € 439.00
Somme liquidate: € 439.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 11-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GR.UN.SA.CO. SRL
    CF: 00204910194
  • GR.UN.SA.CO. SRL
    CF: 00204910194
CIG: ZA925DB886
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER AZIENDA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 911.25
Somme liquidate: € 911.25
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 11-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: Z98266810F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE
Importo aggiudicato: € 742.54
Somme liquidate: € 742.54
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 11-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASELANI SNC di CREMONESI LILIANA & C.
    CF: 00834300196
  • CASELANI SNC di CREMONESI LILIANA & C.
    CF: 00834300196
CIG: Z512627B0F
Oggetto: MANUTENZIONE PULLMAN
Importo aggiudicato: € 1470.41
Somme liquidate: € 1470.41
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 08-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GR.UN.SA.CO. SRL
    CF: 00204910194
  • GR.UN.SA.CO. SRL
    CF: 00204910194
CIG: Z9F26A48B5
Oggetto: PUBBLICITA'
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 08-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA SAS
    CF: 00857830194
  • INTERMEDIA SAS
    CF: 00857830194
CIG: ZA92760F67
Oggetto: ASSICURAZIONE MEZZI SCUOLA
Importo aggiudicato: € 5103.99
Somme liquidate: € 5103.99
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 08-03-2019
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • IN PROJECT BROKERS
    CF: 01720240330
  • IN PROJECT BROKERS
    CF: 01720240330
CIG: Z402675B84
Oggetto: MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 452.95
Somme liquidate: € 452.95
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 08-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: Z07266E72A
Oggetto: MANIFESTI E VOLANTINE ORIENTAMENTO
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTI GRAFICA SRL
    CF: 00812340198
  • FANTI GRAFICA SRL
    CF: 00812340198
CIG: Z3E265F22A
Oggetto: CAVO VIDEO
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: ZE720963A0
Oggetto: VIAGGIO CREMONA MILANO
Importo aggiudicato: € 418.91
Somme liquidate: € 418.91
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LOSIO AUTONOLEGGIO
    CF: 03834720983
  • LOSIO AUTONOLEGGIO
    CF: 03834720983
CIG: Z7E262853A
Oggetto: FIERA CREMONA BANNER
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNOMEDIA SRL
    CF: 01587300193
  • UNOMEDIA SRL
    CF: 01587300193
CIG: Z3F26326B1
Oggetto: CHIAVI ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 353.44
Somme liquidate: € 353.44
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VICARI IVAN
    CF: 01580480190
  • VICARI IVAN
    CF: 01580480190
CIG: Z1725D10BD
Oggetto: ACQUISTO PIEGHEVOLI PER ORIENTAMENTO
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPHAPAGINE SAS
    CF: 00012950192
  • ALPHAPAGINE SAS
    CF: 00012950192
CIG: Z25264B599
Oggetto: STAMPANTE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z0421EF927
Oggetto: PAGAMENTO POLIZZE ASSICURAZIONI
Importo aggiudicato: € 12712.00
Somme liquidate: € 12712.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IN PROJECT BROKERS
    CF: 01720240330
  • IN PROJECT BROKERS
    CF: 01720240330
CIG: 0000000000
Oggetto: ARTICOLI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 102.38
Somme liquidate: € 102.38
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DECATHLON ITALIA
    CF: 11005760159
  • DECATHLON ITALIA
    CF: 11005760159
CIG: 0000000000
Oggetto: NOLEGGIO BOMBOLE
Importo aggiudicato: € 40.20
Somme liquidate: € 40.20
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOL
    CF: 00771260965
  • SOL
    CF: 00771260965
CIG: XE71615B85
Oggetto: RITIRO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CREMA GREEN
    CF: 01469910192
  • CREMA GREEN
    CF: 01469910192
CIG: Z9F25A31C2
Oggetto: POSTA
Importo aggiudicato: € 130.25
Somme liquidate: € 130.25
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: Z4C1C0DDA
Oggetto: CANONE ADSL
Importo aggiudicato: € 90.40
Somme liquidate: € 90.40
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOIPVOICE SRL
    CF: 05618320484
  • VOIPVOICE SRL
    CF: 05618320484
CIG: Z0E273A22B
Oggetto: ADESIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA
    CF: 14140491003
  • FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA
    CF: 14140491003
CIG: ZD6271404C
Oggetto: PERNOTTAMENTO GITA
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BONOTTO HOTEL PALLADIO
    CF: 01276640248
  • BONOTTO HOTEL PALLADIO
    CF: 01276640248
CIG: ZFA2670A44
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA
Importo aggiudicato: € 2911.77
Somme liquidate: € 2911.77
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • IN PROJECT BROKERS
    CF: 01720240330
  • IN PROJECT BROKERS
    CF: 01720240330
CIG: ZDF2663EE5
Oggetto: VIAGGIO PENISOLA SORRENTINA ACCONTO
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11500.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • F.LLI VALVASSORI VIAGGI
    CF: 01395780198
  • F.LLI VALVASSORI VIAGGI
    CF: 01395780198
CIG: 0000000000
Oggetto: ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE IMPERIA
Importo aggiudicato: € 1090.00
Somme liquidate: € 1090.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • F.LLI VALVASSORI VIAGGI
    CF: 01395780198
  • F.LLI VALVASSORI VIAGGI
    CF: 01395780198
CIG: ZC525E1464
Oggetto: SERVIZIO BUFFET PER CONVEGNO
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOSCANI SIMONE
    CF: 00986160190
  • TOSCANI SIMONE
    CF: 00986160190
CIG: ZO125D0DBE
Oggetto: PUBBLICITA'
Importo aggiudicato: € 2320.00
Somme liquidate: € 2320.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE
    CF: 00111740197
  • SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE
    CF: 00111740197
CIG: ZA525DBB5E
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 287.60
Somme liquidate: € 287.60
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTORI TECNICA di ASTORI CLAUDIA
    CF: 03112840172
  • ASTORI TECNICA di ASTORI CLAUDIA
    CF: 03112840172
CIG: 0000000000
Oggetto: APPARECCHIO PER MOTI CONVETTIVI
Importo aggiudicato: € 175.85
Somme liquidate: € 175.85
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA
    CF: 02358100168
  • MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA
    CF: 02358100168
CIG: ZDC2559120
Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CR FORMA AZIENDA SPECIALI SERVIZI
    CF: 93047980193
  • CR FORMA AZIENDA SPECIALI SERVIZI
    CF: 93047980193
CIG: Z2A25923FO
Oggetto: MATERIALE PER PITTURA
Importo aggiudicato: € 73.50
Somme liquidate: € 73.50
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: Z8E258F94F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE
Importo aggiudicato: € 142.92
Somme liquidate: € 142.92
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASELANI SNC di CREMONESI LILIANA & C.
    CF: 00834300196
  • CASELANI SNC di CREMONESI LILIANA & C.
    CF: 00834300196
CIG: Z0C2616699
Oggetto: MATERIALE SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 363.90
Somme liquidate: € 363.90
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERMEDIA SAS
    CF: 00857830194
  • INTERMEDIA SAS
    CF: 00857830194
CIG: Z7725EA416
Oggetto: SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
Importo aggiudicato: € 131.72
Somme liquidate: € 131.72
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA PANDINESE SRL
    CF: 01409460191
  • LA PANDINESE SRL
    CF: 01409460191
CIG: ZF525D39F0
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO LAB.CHIMICA
Importo aggiudicato: € 298.42
Somme liquidate: € 298.42
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: Z972603DC
Oggetto: MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 102.09
Somme liquidate: € 102.09
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: ZBB25959C2
Oggetto: MATERIALE SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGO SPORT di AGOSTINO FUNARO
    CF: 08337030152
  • AGO SPORT di AGOSTINO FUNARO
    CF: 08337030152
CIG: ZA72604BD7
Oggetto: MATERIALE PER MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 558.18
Somme liquidate: € 558.18
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: Z98260509F
Oggetto: MAUS OTTICO
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: ZD4252199B
Oggetto: STRUMENTI PER DIMOSTRAZIONE
Importo aggiudicato: € 395.00
Somme liquidate: € 395.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ML SYSTEMS
    CF: 06190970829
  • ML SYSTEMS
    CF: 06190970829
CIG: z5125fd87f
Oggetto: VIAGGIO GRAN BRETAGNA STAGE
Importo aggiudicato: € 26956.40
Somme liquidate: € 26956.40
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERSTUDIO VIAGGI
    CF: 04224530156
  • INTERSTUDIO VIAGGI
    CF: 04224530156
CIG: XC010A46E0
Oggetto: MATERIALE PROGETTO BIRRA
Importo aggiudicato: € 74.51
Somme liquidate: € 74.51
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA VANOLI
    CF: 00134650191
  • FERRAMENTA VANOLI
    CF: 00134650191
CIG: X6E16C3FB7
Oggetto: CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 776.75
Somme liquidate: € 776.75
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
CIG: ZD727A30FB
Oggetto: MATERIALE FESTA DELL'ALBERO
Importo aggiudicato: € 1088.10
Somme liquidate: € 1088.10
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIULIANI MASSIMO
    CF: 01097780199
  • GIULIANI MASSIMO
    CF: 01097780199
CIG: Z27270D457
Oggetto: TELAI PER LAVAGNE
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ADDA COMPENSATI
    CF: 00345060198
  • D'ADDA COMPENSATI
    CF: 00345060198
CIG: XB127DA8D9
Oggetto: GUANTI DA LAVORO
Importo aggiudicato: € 32.80
Somme liquidate: € 32.80
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: ZFA27DB995
Oggetto: MATERIALE PER MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 305.70
Somme liquidate: € 305.70
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: Z2327A0077
Oggetto: ALLARME PANDINO
Importo aggiudicato: € 2308.50
Somme liquidate: € 2308.50
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISAITALIA SISTEMI
    CF: 00703690198
  • DISAITALIA SISTEMI
    CF: 00703690198
CIG: Z782860E5C
Oggetto: CAMERE ARIA CANTINA DIDATTICA PROGETTO ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 111.66
Somme liquidate: € 111.66
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TROLESE LUIGI
    CF: 01564360988
  • TROLESE LUIGI
    CF: 01564360988
CIG: Z5F2849501
Oggetto: TUBOLARI CANCELLO PALAZZO
Importo aggiudicato: € 114.60
Somme liquidate: € 114.60
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVEDI COMMERCIO
    CF: 00350940193
  • ARVEDI COMMERCIO
    CF: 00350940193
CIG: Z7B2845BD7
Oggetto: ARGILLA GIARDINO PESADORI CREMA
Importo aggiudicato: € 166.25
Somme liquidate: € 166.25
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL 2000
    CF: 02821700982
  • EDIL 2000
    CF: 02821700982
CIG: Z4B28A108C
Oggetto: VIAGGIO PULLMAN CREMA CLES
Importo aggiudicato: € 772.73
Somme liquidate: € 772.73
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOSIO AUTONOLEGGIO
    CF: 03834720983
  • LOSIO AUTONOLEGGIO
    CF: 03834720983
CIG: ZB12862D69
Oggetto: MATERIALE PROGETTO BIRRA
Importo aggiudicato: € 134.82
Somme liquidate: € 134.82
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA VANOLI
    CF: 00134650191
  • FERRAMENTA VANOLI
    CF: 00134650191
CIG: Z7529DDB2A
Oggetto: ACQUISTO VOLI PARTECIPANTI AL PROGETTO ERASMUS+ KA2 DIGITAL
Importo aggiudicato: € 1134.00
Somme liquidate: € 1134.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 23-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MONTICOLO VACANZE
    CF: 01888160981
  • IL MONTICOLO VACANZE
    CF: 01888160981
CIG: ZC1289D52B
Oggetto: MOUSE OTTICO CREMA
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z0A29DDEAE
Oggetto: ACQUISTO VOLI PER PROGETTO ERASMUS+ KA2 CORDOVA
Importo aggiudicato: € 585.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 23-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MONTICOLO VACANZE
    CF: 01888160981
  • IL MONTICOLO VACANZE
    CF: 01888160981
CIG: Z5728D108C
Oggetto: MODELLINI PLASTICO ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 286.88
Somme liquidate: € 286.88
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRATTORI E MOTORI
    CF: 02663930986
  • TRATTORI E MOTORI
    CF: 02663930986
CIG: Z3828ABF8
Oggetto: MATERIALE GIARDINAGGIO
Importo aggiudicato: € 183.33
Somme liquidate: € 183.33
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIRICAMBI
    CF: 00896930195
  • AGRIRICAMBI
    CF: 00896930195
CIG: Z17289B127
Oggetto: VISITA PARCO PORTOFINO
Importo aggiudicato: € 912.00
Somme liquidate: € 912.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAFNE VIAGGI
    CF: 03463700108
  • DAFNE VIAGGI
    CF: 03463700108
CIG: Z2A29DE558
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEDE E COORDINATE
Importo aggiudicato: € 794.12
Somme liquidate: € 794.12
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 23-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: Z1D29E42EB
Oggetto: ISCRIZIONE VIDEOCONFERENZAARDO COLOMBO
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNISONA SRL
    CF: 08281650963
  • UNISONA SRL
    CF: 08281650963
CIG: Z1D29E42EB
Oggetto: ISCRIZIONE VIDEOCONFERENZAARDO COLOMBO
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNISONA SRL
    CF: 08281650963
  • UNISONA SRL
    CF: 08281650963
CIG: Z9F25A31C2
Oggetto: SPESE POSTALI APRILE 2019
Importo aggiudicato: € 12.59
Somme liquidate: € 12.59
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: Z9129E5B4F
Oggetto: LAVORI MANUTENZIONI LINEA INTERNET VIA PESADORI 19 CREMA
Importo aggiudicato: € 671.00
Somme liquidate: € 671.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: ZE1285BAE3
Oggetto: MATERIALE PULIZIA
Importo aggiudicato: € 736.52
Somme liquidate: € 736.52
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASELANI SNC di CREMONESI LILIANA & C.
    CF: 00834300196
  • CASELANI SNC di CREMONESI LILIANA & C.
    CF: 00834300196
CIG: ZAB2835E43
Oggetto: MATERIALE PULIZIA
Importo aggiudicato: € 307.66
Somme liquidate: € 307.66
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASELANI SNC di CREMONESI LILIANA & C.
    CF: 00834300196
  • CASELANI SNC di CREMONESI LILIANA & C.
    CF: 00834300196
CIG: ZED29E6C43
Oggetto: ORIENTAMENTO ITAS CREMONA
Importo aggiudicato: € 213.50
Somme liquidate: € 231.50
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTI GRAFICA SRL
    CF: 00812340198
  • FANTI GRAFICA SRL
    CF: 00812340198
CIG: Z8527F61F7
Oggetto: VIAGGIO PULLMAN
Importo aggiudicato: € 345.45
Somme liquidate: € 345.45
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOSIO AUTONOLEGGIO
    CF: 03834720983
  • LOSIO AUTONOLEGGIO
    CF: 03834720983
CIG: Z8426C8FAC
Oggetto: VIAGGIO PULLMAN
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSERVIZI BARBATI
    CF: 01358150199
  • AUTOSERVIZI BARBATI
    CF: 01358150199
CIG: Z3529EA685
Oggetto: MANUTENZIONE PULLMAN TARGATO CR 375305
Importo aggiudicato: € 1176.08
Somme liquidate: € 1176.08
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 26-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GR.UN.SA.CO. SRL
    CF: 00204910194
  • GR.UN.SA.CO. SRL
    CF: 00204910194
CIG: ZA42861OD2
Oggetto: VOLI AEREI DUBLINO
Importo aggiudicato: € 5550.00
Somme liquidate: € 5550.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MONTICOLO VACANZE
    CF: 01888160981
  • IL MONTICOLO VACANZE
    CF: 01888160981
CIG: Z9E2893B9B
Oggetto: LIBRI INGLESE ESAME PET
Importo aggiudicato: € 325.28
Somme liquidate: € 325.28
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOESCHER EDITORE
    CF: 03978000374
  • LOESCHER EDITORE
    CF: 03978000374
CIG: Z852805FE8
Oggetto: FOTOCONDUTTORE PER STAMPANTE
Importo aggiudicato: € 53.00
Somme liquidate: € 53.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
CIG: Z002838648
Oggetto: PIANTINE ORTOFLORICOLE
Importo aggiudicato: € 187.10
Somme liquidate: € 187.10
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIULIANI MASSIMO
    CF: 01097780199
  • GIULIANI MASSIMO
    CF: 01097780199
CIG: Z1A29F683D
Oggetto: CHIAVETTA USB SIG LISEO MARIA CATENA IN SOSTITUZIONE DEL DSGA
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMERA DI COMMERCIO di CREMONA
    CF: 00306310194
  • CAMERA DI COMMERCIO di CREMONA
    CF: 00306310194
CIG: Z7329F9E5
Oggetto: MANUTENZIONE PULLMAN DI CREMA SOSTITUZIONE COPERTURA ANTERIORE
Importo aggiudicato: € 634.40
Somme liquidate: € 634.40
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROVANA ANGELO SAS di Provana Luciano e C.
    CF: 00682490198
  • PROVANA ANGELO SAS di Provana Luciano e C.
    CF: 00682490198
CIG: Z71284DF78
Oggetto: MANUTENZIONE PULLMAN
Importo aggiudicato: € 1028.73
Somme liquidate: € 1028.73
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GR.UN.SA.CO. SRL
    CF: 00204910194
  • GR.UN.SA.CO. SRL
    CF: 00204910194
CIG: Z5929FF1D1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA SEDE
Importo aggiudicato: € 324.52
Somme liquidate: € 324.52
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 02-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLAB snc
    CF: 02919890174
  • TECNOLAB snc
    CF: 02919890174
CIG: Z382868D3D
Oggetto: TERMOMETRO E VETRINI LAB CHIMICA
Importo aggiudicato: € 99.67
Somme liquidate: € 99.67
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA
    CF: 02358100168
  • MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA
    CF: 02358100168
CIG: Z50285DB61
Oggetto: SOGGIORNO REVISORE
Importo aggiudicato: € 53.64
Somme liquidate: € 53.64
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREMONA HOTELS
    CF: 01529080192
  • CREMONA HOTELS
    CF: 01529080192
CIG: ZAD29FFDE
Oggetto: ACQUISTO TESSERE MAGNETICHE PER GLI STUDENTI DELL'ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 837.23
Somme liquidate: € 837.23
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 02-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
CIG: Z552A00A3B
Oggetto: COMPLETAMENTO SISTEMA DI ALLARME A PANDINO VIA BOVIS 4
Importo aggiudicato: € 463.60
Somme liquidate: € 463.60
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 02-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISAITALIA SISTEMI
    CF: 00703690198
  • DISAITALIA SISTEMI
    CF: 00703690198
CIG: Z5A287E6B4
Oggetto: MATERIALE MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 46.46
Somme liquidate: € 46.46
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: Z062A07B43
Oggetto: ACQUISTO AMTERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 187.25
Somme liquidate: € 187.25
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: ZBC28456CF
Oggetto: SOGGIORNO GARA NAZIONALE
Importo aggiudicato: € 325.45
Somme liquidate: € 325.45
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL TERME INTERNAZIONALE MARINA SRL
    CF: 03308820285
  • HOTEL TERME INTERNAZIONALE MARINA SRL
    CF: 03308820285
CIG: ZB92860663
Oggetto: SGABELLI CON SCHIENALE
Importo aggiudicato: € 854.00
Somme liquidate: € 854.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: Z0C286B849
Oggetto: MATERIALE CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 228.06
Somme liquidate: € 228.06
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: ZE22862607
Oggetto: TONER ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 304.57
Somme liquidate: € 304.57
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: Z8B2849BF6
Oggetto: MATERIALE MANUTENZIONE ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 137.64
Somme liquidate: € 137.64
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: Z1E27D08A1
Oggetto: INSTALLAZIONE ACCESS POINT
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z71285BF04
Oggetto: TONER ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 822.15
Somme liquidate: € 822.15
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: Z2C2844591
Oggetto: CAVO HIGH SPEED HDMI
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z6827DF05B
Oggetto: CASSETTE ENTOMOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 1966.80
Somme liquidate: € 1966.80
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 03-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNES ARTES SAS
    CF: 07634610153
  • OMNES ARTES SAS
    CF: 07634610153
CIG: ZDF27A2E3C
Oggetto: TONER STAMPANTI UFFICI
Importo aggiudicato: € 740.75
Somme liquidate: € 740.75
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: Z2B2824B60
Oggetto: TONER STAMPANTI UFFICI
Importo aggiudicato: € 140.22
Somme liquidate: € 140.22
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: ZA42794992
Oggetto: TERRICCIO PROGETTO PRATICAMENTE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA VERDE MASCHI
    CF: 00711360198
  • IDEA VERDE MASCHI
    CF: 00711360198
CIG: Z9927A900B
Oggetto: SOFFIATORE E TANICA CARBURANTE RIFACIMENTO PARCO SCUOLA
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO GIARDINO
    CF: 01327340194
  • CENTRO GIARDINO
    CF: 01327340194
CIG: ZC92787FC3
Oggetto: TERRICCIO PROGETTO PRATICAMENTE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA VERDE MASCHI
    CF: 00711360198
  • IDEA VERDE MASCHI
    CF: 00711360198
CIG: Z1E27C242E
Oggetto: PIANTE OFFICINALI
Importo aggiudicato: € 126.35
Somme liquidate: € 126.35
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIULIANI MASSIMO
    CF: 01097780199
  • GIULIANI MASSIMO
    CF: 01097780199
CIG: Z672A0973
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER CREMA E PALAZZO
Importo aggiudicato: € 474.82
Somme liquidate: € 474.82
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: Z1A27EB6F5
Oggetto: RETE PROGETTO BIRRA
Importo aggiudicato: € 358.67
Somme liquidate: € 358.67
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA VANOLI
    CF: 00134650191
  • FERRAMENTA VANOLI
    CF: 00134650191
CIG: Z252837E9B
Oggetto: MATERIALE CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 214.70
Somme liquidate: € 214.70
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: Z4727BD507
Oggetto: MANUALI AGRICOLTURA
Importo aggiudicato: € 275.02
Somme liquidate: € 275.02
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA LOCATELLI
    CF: 02269020166
  • LIBRERIA LOCATELLI
    CF: 02269020166
CIG: ZB82A126C7
Oggetto: GARA SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • LOSIO AUTONOLEGGIO
    CF: 03834720983
  • ZILIANI VALTER E FIGLIO
    CF: 01471290336
  • ZILIANI VALTER E FIGLIO
    CF: 01471290336
CIG: Z342833145
Oggetto: ATTREZZI PARCO SCUOLA
Importo aggiudicato: € 63.95
Somme liquidate: € 63.95
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO GIARDINO
    CF: 01327340194
  • CENTRO GIARDINO
    CF: 01327340194
CIG: Z5C27FC5B5
Oggetto: FELPE
Importo aggiudicato: € 696.98
Somme liquidate: € 696.98
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 30-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MECCANOCAR
    CF: 02222360998
  • MECCANOCAR
    CF: 02222360998
CIG: Z00274F399
Oggetto: CAMBIO DOMINIO ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 9.90
Somme liquidate: € 9.90
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 24-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
CIG: ZE42A1DD3D
Oggetto: ACQUISTO ARREDO VIA PALESTRO 36
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: Z7C25A302B
Oggetto: VOLANTINI ORIENTAMENTO
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEVA ARTIGRAFICHE DI LEVA A. E C. SNC
    CF: 01536770199
  • LEVA ARTIGRAFICHE DI LEVA A. E C. SNC
    CF: 01536770199
CIG: Z392A1F2CD
Oggetto: ESAME ACQUA POZZO PRESSO AZIENDA GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 292.80
Somme liquidate: € 292.80
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.A.C.SRL
    CF: 01173530195
  • L.A.C.SRL
    CF: 01173530195
CIG: Z4B272DBE3
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO RLS RSPP ASPP
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CR FORMA AZIENDA SPECIALI SERVIZI
    CF: 93047980193
  • CR FORMA AZIENDA SPECIALI SERVIZI
    CF: 93047980193
CIG: Z572796ABE
Oggetto: RINFRESCO ERASMUS
Importo aggiudicato: € 319.00
Somme liquidate: € 319.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANETTERIA MERLINI
    CF: 00964420194
  • PANETTERIA MERLINI
    CF: 00964420194
CIG: Z882A1F76D
Oggetto: MANUTENZIONE APPARECCHIO LAB DI CHIMICA SEDE
Importo aggiudicato: € 195.20
Somme liquidate: € 195.20
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLAB snc
    CF: 02919890174
  • TECNOLAB snc
    CF: 02919890174
CIG: ZC5229FD7
Oggetto: PULIZIA OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3538.00
Somme liquidate: € 3538.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COOPERATIVA IL CERCHIO
    CF: 01600790198
  • FREDDI SERVIZI SRL
    CF: 01546040195
  • COOPERATIVA IL CERCHIO
    CF: 01600790198
CIG: ZA827F4C06
Oggetto: PULIZIA PULLMAN
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KM SPA
    CF: 01223200195
  • KM SPA
    CF: 01223200195
CIG: Z3A2834875
Oggetto: PROGETTO VELASCUOLA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRAGLIA VELA DESENZANO ASD
    CF: 00692320989
  • FRAGLIA VELA DESENZANO ASD
    CF: 00692320989
CIG: Z0A279C7B9
Oggetto: RIPARAZIONE CANCELLO PANDINO
Importo aggiudicato: € 1180.00
Somme liquidate: € 1180.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DE PONTI SNC
    CF: 01159540192
  • OFFICINA DE PONTI SNC
    CF: 01159540192
CIG: ZCB2A2AC3E
Oggetto: MANUTENZIONE LAB DI INFORMATICA A CREMA VIALE S. MARIA
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z502A3A76B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER VESPE
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 17-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMAZOO SNC DI VARINI LUIGI E C
    CF: 01015100199
  • FARMAZOO SNC DI VARINI LUIGI E C
    CF: 01015100199
CIG: Z022A3D804
Oggetto: ATTIVITA DI ORIENTAMENTO SCUOLA DI PANDINO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE DS59 -ORIENTA
    CF: 91583790158
  • ASSOCIAZIONE DS59 -ORIENTA
    CF: 91583790158
CIG: Z0B2A43891
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SEDE DI CREMA
Importo aggiudicato: € 60.33
Somme liquidate: € 60.33
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRANCHI MATTEO
    CF: 01399450194
  • BRANCHI MATTEO
    CF: 01399450194
CIG: ZD82A43CD6
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI ORIENTAMENTO SCUOLA DI CREMA
Importo aggiudicato: € 109.80
Somme liquidate: € 109.80
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEVA ARTIGRAFICHE DI LEVA A. E C. SNC
    CF: 01536770199
  • LEVA ARTIGRAFICHE DI LEVA A. E C. SNC
    CF: 01536770199
CIG: Z252A46CD0
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SEDE E COORDINATE
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASELANI SNC di CREMONESI LILIANA & C.
    CF: 00834300196
  • CASELANI SNC di CREMONESI LILIANA & C.
    CF: 00834300196
CIG: ZB82A4ACCF
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO PER PERSONALE ATA
Importo aggiudicato: € 99.55
Somme liquidate: € 99.55
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: ZB62A5A359
Oggetto: ACQUISTO MAERIALE PER LABORATORIO DI FISICA /CREMA
Importo aggiudicato: € 107.97
Somme liquidate: € 107.97
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 25-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VANOLI FERRO SPA
    CF: 00739290195
  • VANOLI FERRO SPA
    CF: 00739290195
CIG: Z542A61CFC
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEDE E COORDINATE
Importo aggiudicato: € 698.57
Somme liquidate: € 698.57
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: z282a64321
Oggetto: iscrizione salone studente ipa cremona
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI CREMONA
    CF: 00297960197
  • COMUNE DI CREMONA
    CF: 00297960197
CIG: ZE22A64829
Oggetto: ISCRIZIONE SALONE DELLO STUDENTE ITA CREMONA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI CREMONA
    CF: 00297960197
  • COMUNE DI CREMONA
    CF: 00297960197
CIG: ZC02A6BE75
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PRATICAMENTE IPA CREMIONA
Importo aggiudicato: € 774.00
Somme liquidate: € 774.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAZIEL SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
    CF: 04906520285
  • RAZIEL SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
    CF: 04906520285
CIG: Z032A6D608
Oggetto: ISCRIZIONE SALONE DELLO STUDENTE SCUOLA DI PANDINO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI CREMONA
    CF: 00297960197
  • COMUNE DI CREMONA
    CF: 00297960197
CIG: ZF42A74DE5
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE PROF CABRINI
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CR FORMA AZIENDA SPECIALI SERVIZI
    CF: 93047980193
  • CR FORMA AZIENDA SPECIALI SERVIZI
    CF: 93047980193
CIG: Z782A778F3
Oggetto: ACQUISTO AMTERIALE ORIENTAMENTO CREMONA
Importo aggiudicato: € 170.80
Somme liquidate: € 170.80
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTI GRAFICA SRL
    CF: 00812340198
  • FANTI GRAFICA SRL
    CF: 00812340198
CIG: Z812A77C5B
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI DIDATTICA
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGATORIA VENTURINI MARIA TERESA
    CF: 00832680193
  • LEGATORIA VENTURINI MARIA TERESA
    CF: 00832680193
CIG: ZC32A77D7A
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI FIAT DOBLO' FE 359 PV
Importo aggiudicato: € 671.00
Somme liquidate: € 671.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.V.R. di rota angelo e luca snc
    CF: 00302100193
  • G.V.R. di rota angelo e luca snc
    CF: 00302100193
CIG: Z7F2A783A9
Oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE ATA E DOCENTI ISTITUTO
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IN PROJECT BROKERS
    CF: 01720240330
  • IN PROJECT BROKERS
    CF: 01720240330
CIG: Z032A78975
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE ATA
Importo aggiudicato: € 173.24
Somme liquidate: € 173.24
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: ZC32A7C50D
Oggetto: MANUTENZIONE PULLMAN DI CREMA
Importo aggiudicato: € 4833.08
Somme liquidate: € 4833.08
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 05-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GR.UN.SA.CO. SRL
    CF: 00204910194
  • GR.UN.SA.CO. SRL
    CF: 00204910194
CIG: Z142A7C9D9
Oggetto: ARMADIO CONGELATORE IPA PANDINO
Importo aggiudicato: € 872.30
Somme liquidate: € 872.30
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 05-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLM GROUP
    CF: 04281230401
  • TLM GROUP
    CF: 04281230401
CIG: ZC12A7CF4C
Oggetto: MATERIALE INFORMATICO ITAS SEDE
Importo aggiudicato: € 930.86
Somme liquidate: € 930.86
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 05-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTERTRAINIG SRL
    CF: 01932770355
  • MASTERTRAINIG SRL
    CF: 01932770355
CIG: Z312A7F205
Oggetto: PROGETTO PRATICAMENTE IPA CREMONA
Importo aggiudicato: € 240.03
Somme liquidate: € 240.03
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA VERDE MASCHI
    CF: 00711360198
  • IDEA VERDE MASCHI
    CF: 00711360198
CIG: z8225e9567
Oggetto: derattizzazione
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 03-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOCIT SRL
    CF: 01816960163
  • MOCIT SRL
    CF: 01816960163
CIG: z192931eao
Oggetto: derattizzazione
Importo aggiudicato: € 24.00
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOCIT SRL
    CF: 01816960163
  • MOCIT SRL
    CF: 01816960163
CIG: ZE52A85199
Oggetto: ARREDO VIA PALESTRO
Importo aggiudicato: € 1262.21
Somme liquidate: € 1262.21
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: Z4E2A85CDD
Oggetto: ARREDO ITA CREMA
Importo aggiudicato: € 1194.99
Somme liquidate: € 1194.99
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: z8225e9567
Oggetto: derattizzazione
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOCIT SRL
    CF: 01816960163
  • MOCIT SRL
    CF: 01816960163
CIG: Z0D2A85EF4
Oggetto: ARREDO ITA CREMA
Importo aggiudicato: € 385.18
Somme liquidate: € 385.18
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: Z0926FECE4
Oggetto: DOCENZA PERITI GRANDINE
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 327.87
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GERA SNC di Rancati Gianfranco
    CF: 01297270199
  • GERA SNC di Rancati Gianfranco
    CF: 01297270199
CIG: Z522A869B5
Oggetto: TERRICCIO UNIVERSALE PROGETTO SENTIAMOCI 3.0
Importo aggiudicato: € 80.08
Somme liquidate: € 80.08
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G&G GHEZZI GARDEN
    CF: 01680490198
  • G&G GHEZZI GARDEN
    CF: 01680490198
CIG: ZB32A86E48
Oggetto: ARREDO IPA PANDINO
Importo aggiudicato: € 349.16
Somme liquidate: € 349.16
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: ZD42A87341
Oggetto: SPOSTAMENTO ARREDI SEDE
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA IL CERCHIO
    CF: 01600790198
  • COOPERATIVA IL CERCHIO
    CF: 01600790198
CIG: Z2E2A9B244
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 54.90
Somme liquidate: € 54.90
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANZI GIANFRANCO
    CF: 00015840192
  • MANZI GIANFRANCO
    CF: 00015840192
CIG: Z162AA8F44
Oggetto: STAGE LINGUISTICO CLASSI ITA CREMONA
Importo aggiudicato: € 37905.60
Somme liquidate: € 37905.60
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • INTERSTUDIO VIAGGI
    CF: 04224530156
  • MASTER STUDIO
    CF: 05407650968
  • INTERSTUDIO VIAGGI
    CF: 04224530156
CIG: ZCC2AA9E01
Oggetto: SERVIZIO DI CASSA DI TESORERIA
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BANCO BPM SPA
    CF: 09722490969
  • INTESA SAN PAOLO
    CF: 00799960158
CIG: ZEF2AABB0C
Oggetto: PUBBLICITA' SALONE DELLO STUDENTE
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.P. UGGERI PUBBLICITA' SRL
    CF: 00895050193
  • U.P. UGGERI PUBBLICITA' SRL
    CF: 00895050193
CIG: Z822ABC10
Oggetto: PUBLICITA' LA PROVINCIA
Importo aggiudicato: € 2830.40
Somme liquidate: € 2830.40
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE
    CF: 00111740197
  • SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE
    CF: 00111740197
CIG: Z842AAC668
Oggetto: ARREDO UFFICIO DIDATTICA
Importo aggiudicato: € 733.39
Somme liquidate: € 733.39
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
  • MOBILFERRO SRL
    CF: 00216580290
CIG: Z0C2AB219A
Oggetto: MANUTENZIONE PULMAN TARGATO CR 375305
Importo aggiudicato: € 100.04
Somme liquidate: € 100.04
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GR.UN.SA.CO. SRL
    CF: 00204910194
  • GR.UN.SA.CO. SRL
    CF: 00204910194
CIG: Z142AB23C2
Oggetto: MATERIALE FACILE CONSUMO LAB CHIMICA PANDINO
Importo aggiudicato: € 373.44
Somme liquidate: € 373.44
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCO SRL
    CF: 01543570137
  • SACCO SRL
    CF: 01543570137
CIG: Z0B2AB525B
Oggetto: RINNOVO CODICE LEI
Importo aggiudicato: € 79.30
Somme liquidate: € 79.30
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC.CONS.DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PA
    CF: 02313821007
  • SOC.CONS.DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PA
    CF: 02313821007
CIG: ZF42ABBD47
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO IPA CREMA
Importo aggiudicato: € 79.17
Somme liquidate: € 79.17
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRANCHI MATTEO
    CF: 01399450194
  • BRANCHI MATTEO
    CF: 01399450194
CIG: Z9C2ABD49F
Oggetto: SPETTACOLO TEATRALE IPA PANDINO
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNIA TEATRALE I GUITTI
    CF: 01249260199
  • COMPAGNIA TEATRALE I GUITTI
    CF: 01249260199
CIG: Z8E2ABDAA7
Oggetto: NOLEGGIO AUTOBUS PER CONFERENZA
Importo aggiudicato: € 91.00
Somme liquidate: € 91.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 20-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KM SPA
    CF: 01223200195
  • KM SPA
    CF: 01223200195
CIG: Z402AC3A4E
Oggetto: MATERIALE ORIENTAMENTO CREMA
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEVA ARTIGRAFICHE DI LEVA A. E C. SNC
    CF: 01536770199
  • LEVA ARTIGRAFICHE DI LEVA A. E C. SNC
    CF: 01536770199
CIG: ZD12AD5C63
Oggetto: MATERIALE DI CANCELLERIA SEDE
Importo aggiudicato: € 206.81
Somme liquidate: € 206.81
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 26-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: ZCE2AD665D
Oggetto: MATERIALE ORIENTAMENTO ITAS CR
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 26-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANTI GRAFICA SRL
    CF: 00812340198
  • FANTI GRAFICA SRL
    CF: 00812340198
CIG: Z2B2AD6A79
Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO PANDINO
Importo aggiudicato: € 237.05
Somme liquidate: € 237.05
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 26-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTORI TECNICA di ASTORI CLAUDIA
    CF: 03112840172
  • ASTORI TECNICA di ASTORI CLAUDIA
    CF: 03112840172
CIG: Z672ADD6CF
Oggetto: ACQUISTO TONER PER SEDE CREMONA
Importo aggiudicato: € 142.01
Somme liquidate: € 142.01
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 27-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: ZB32AE02D3
Oggetto: TEATRO PANDINO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNIA DEI PICCOLI
    CF: 93058990198
  • COMPAGNIA DEI PICCOLI
    CF: 93058990198
CIG: Z0C2AE2636
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE STAMPANTE
Importo aggiudicato: € 61.00
Somme liquidate: € 61.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
CIG: Z682AE2875
Oggetto: VISITA GUIDATA ALUNNI DI PANDINO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 28-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI CAMERATA CORNELLO
    CF: 00328940168
  • COMUNE DI CAMERATA CORNELLO
    CF: 00328940168
CIG: Z662AF58D8
Oggetto: VISITA REVISORI DEL 11/12/13 DICEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 264.00
Somme liquidate: € 264.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREMONA HOTELS
    CF: 01529080192
  • CREMONA HOTELS
    CF: 01529080192
CIG: ZC72AF5E66
Oggetto: PUBBLICITA' ITA CREMONA
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNOMEDIA SRL
    CF: 01587300193
  • UNOMEDIA SRL
    CF: 01587300193
CIG: Z472AF6514
Oggetto: ACQUISTO SCALDABAGNO PER USO DIDATTICO PRESSO AZIENDA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 182.88
Somme liquidate: € 182.88
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENDER CARLO E C. SRL
    CF: 01515630349
  • VENDER CARLO E C. SRL
    CF: 01515630349
CIG: Z712AFF8AF
Oggetto: MATERIALE INFORMATICO SEDE
Importo aggiudicato: € 268.40
Somme liquidate: € 268.40
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z832B01BEE
Oggetto: MATERIALE AULA MULTIMEDIALE SEDE
Importo aggiudicato: € 585.60
Somme liquidate: € 585.60
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z292B01D2A
Oggetto: MATERIALE INFORMATICO CREMA
Importo aggiudicato: € 110.17
Somme liquidate: € 110.17
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: ZCF2B01EC4
Oggetto: MANUTENZIONE RETE WIFI VIA PALESTRO
Importo aggiudicato: € 932.08
Somme liquidate: € 932.08
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
  • C2 GROUP SRL
    CF: 01121130197
CIG: ZEE2B0213D
Oggetto: MATERIALE SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 329.64
Somme liquidate: € 329.64
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: Z932B02234
Oggetto: PROGETTO PRATICAMENTE PALAZZO
Importo aggiudicato: € 122.73
Somme liquidate: € 122.73
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 05-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCA SPA
    CF: 00873790166
  • ARCA SPA
    CF: 00873790166
CIG: Z612B0DFAF
Oggetto: ACQUISTO CARTA A4
Importo aggiudicato: € 973.56
Somme liquidate: € 973.56
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
  • BERGONZI SNC di TAMACOLDI-FERVARI
    CF: 00933810194
CIG: Z3C2B0E75C
Oggetto: MATERIALE DI PULIZIA SEDE E COORDINATE
Importo aggiudicato: € 492.15
Somme liquidate: € 492.15
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASELANI SNC di CREMONESI LILIANA & C.
    CF: 00834300196
  • CASELANI SNC di CREMONESI LILIANA & C.
    CF: 00834300196
CIG: Z742B2FE1A
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE
Importo aggiudicato: € 31812.00
Somme liquidate: € 31812.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: ZBA2B36B2C
Oggetto: FAX SEDE DI CREMA
Importo aggiudicato: € 207.40
Somme liquidate: € 207.40
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
  • LA MECCANOGRAFICA
    CF: 00106290190
CIG: ZCE2B36CA4
Oggetto: ORIENTAMENTO IPA CREMONA
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPHAPAGINE SAS
    CF: 00012950192
  • ALPHAPAGINE SAS
    CF: 00012950192
CIG: Z3D2B37B7C
Oggetto: PUBBLICITA'IPA PANDINO
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTENNA 5 SRL
    CF: 00351480199
  • ANTENNA 5 SRL
    CF: 00351480199
CIG: Z762B37E1A
Oggetto: SPAZIO PUBBLICITARIO SCUOLA DI PANDINO
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLI SRL
    CF: 01842780064
  • PUBLI SRL
    CF: 01842780064
CIG: Z372B37BD4
Oggetto: PUBBLICITA SCUOLA CASEARIA DI PANDINO
Importo aggiudicato: € 61.00
Somme liquidate: € 61.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.P. UGGERI PUBBLICITA' SRL
    CF: 00895050193
  • U.P. UGGERI PUBBLICITA' SRL
    CF: 00895050193
CIG: Z312B38018
Oggetto: ACQUISTO KIT PER VISITE DIDATTICHE
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANZI GIANFRANCO
    CF: 00015840192
  • MANZI GIANFRANCO
    CF: 00015840192
CIG: Z772B3E35C
Oggetto: MANUTENZIONE BIBLIOTECA VIA MILANO
Importo aggiudicato: € 2745.00
Somme liquidate: € 2745.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 17-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZETTI SRL
    CF: 02926100047
  • BOZZETTI SRL
    CF: 02926100047
CIG: ZAC2B4907B
Oggetto: PROGETTO TECNICO PANDINO
Importo aggiudicato: € 362.58
Somme liquidate: € 362.58
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTAZZOLI CARLA
    CF: BRTCRL67S62G306V
  • BERTAZZOLI CARLA
    CF: BRTCRL67S62G306V
CIG: ZA22B52C9F
Oggetto: VIAGGIO D'ISTRUZIONE A LISBONA COORDINATA DI VIA PALESTRO
Importo aggiudicato: € 4367.00
Somme liquidate: € 4367.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AL CENTRO DEL SISTEMA
    CF: 01595710193
  • AL CENTRO DEL SISTEMA
    CF: 01595710193
CIG: ZCF2B52CFC
Oggetto: VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BUDAPEST
Importo aggiudicato: € 11.55
Somme liquidate: € 11.55
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AL CENTRO DEL SISTEMA
    CF: 01595710193
  • AL CENTRO DEL SISTEMA
    CF: 01595710193
CIG: Z672B52D63
Oggetto: VIAGGIO A LISBONA ITA CREMONA
Importo aggiudicato: € 10.80
Somme liquidate: € 10.80
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AL CENTRO DEL SISTEMA
    CF: 01595710193
  • AL CENTRO DEL SISTEMA
    CF: 01595710193
CIG: ZB92B52DEB
Oggetto: VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN PUGLIA ITA CREMONA
Importo aggiudicato: € 7760.00
Somme liquidate: € 7760.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • AL CENTRO DEL SISTEMA
    CF: 01595710193
  • AL CENTRO DEL SISTEMA
    CF: 01595710193
CIG: ZBC26A5C4A
Oggetto: RIPARAZIONE RUSPETTA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 74.42
Somme liquidate: € 74.42
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 28-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMAC DI CORBARI E RAPUZZI SNC
    CF: 00347100190
  • OMAC DI CORBARI E RAPUZZI SNC
    CF: 00347100190
CIG: Z4D2668F29
Oggetto: SMALTIMENTO CARCASSA VITELLO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 24.40
Somme liquidate: € 24.40
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 24-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
CIG: Z89268033
Oggetto: SMALTIMENTO CARCASSA VITELLO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 24.40
Somme liquidate: € 24.40
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 24-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
  • IRCAPEL
    CF: 02099330983
CIG: ZF12608CE3
Oggetto: COPERTE VITELLI ABBADIA
Importo aggiudicato: € 164.70
Somme liquidate: € 164.70
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 24-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
CIG: Z4255917A3
Oggetto: DISINFETTANTI ABBADIA
Importo aggiudicato: € 2058.21
Somme liquidate: € 2058.21
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 24-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
CIG: Z6825CA32E
Oggetto: DETERSIVI IMPIANTO MUNGITURA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 271.00
Somme liquidate: € 271.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 24-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
  • DIBOTEK
    CF: 01160820195
CIG: Z0E2534630
Oggetto: RICAMBI TRATTRICE JD ABBADIA
Importo aggiudicato: € 310.98
Somme liquidate: € 310.98
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 24-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIBERTOCCHI
    CF: 02473800981
  • AGRIBERTOCCHI
    CF: 02473800981
CIG: ZCF257C25F
Oggetto: MANGIME ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1272.96
Somme liquidate: € 1272.96
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 24-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z2A253C946
Oggetto: SEMENTE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1199.00
Somme liquidate: € 1199.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 16-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUERRESI SRL
    CF: 04442090231
  • GUERRESI SRL
    CF: 04442090231
CIG: Z7B23B8062
Oggetto: SEMENTE MAIS ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1617.41
Somme liquidate: € 1617.41
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 16-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUERRESI SRL
    CF: 04442090231
  • GUERRESI SRL
    CF: 04442090231
CIG: Z8525C4311
Oggetto: FIENO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 634.48
Somme liquidate: € 634.48
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 16-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZ.AGR.BRANDAZZA ATTILIO
    CF: 00688610195
  • AZ.AGR.BRANDAZZA ATTILIO
    CF: 00688610195
CIG: Z13257C2AF
Oggetto: MANGIME SALE PASTORIZIO TOPICIDA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 108.55
Somme liquidate: € 108.55
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 16-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z3C2617484
Oggetto: RIPARAZIONE FRIGOTANK ABBADIA
Importo aggiudicato: € 240.34
Somme liquidate: € 240.34
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 14-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NICOLO' GIACALONE
    CF: GCLNCL46R25F061W
  • NICOLO' GIACALONE
    CF: GCLNCL46R25F061W
CIG: ZE82648B0D
Oggetto: ANALISI LATTE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 30.89
Somme liquidate: € 30.89
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 14-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE LOMBARDIA ED EMI
    CF: 00284840170
  • ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE LOMBARDIA ED EMI
    CF: 00284840170
CIG: Z89257C222
Oggetto: RICAMBI AGRICOLI CARTA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1127.37
Somme liquidate: € 1127.37
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 14-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIRICAMBI
    CF: 00896930195
  • AGRIRICAMBI
    CF: 00896930195
CIG: Z3F2668D59
Oggetto: CEDOLINI OPERAI ABBADIA
Importo aggiudicato: € 157.01
Somme liquidate: € 157.01
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 14-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBERA SRL
    CF: 01285060198
  • LIBERA SRL
    CF: 01285060198
CIG: Z1525FC271
Oggetto: SEME LOIETTO ORZO FRUMENTO GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 275.85
Somme liquidate: € 275.85
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO TERREPADANE
    CF: 00105680334
  • CONSORZIO TERREPADANE
    CF: 00105680334
CIG: Z032643E9F
Oggetto: RIPARAZIONE CAMIONCINO E TRATTORE GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 1764.12
Somme liquidate: € 1764.12
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORIPARAZIONE LENI DI LENI ROBERTO
    CF: 03305710984
  • AUTORIPARAZIONE LENI DI LENI ROBERTO
    CF: 03305710984
CIG: Z5E268FB7A
Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE VARIE AZIENDE
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 1098.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 24-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPORTER PROFESSIONAL
    CF: 01225070192
  • REPORTER PROFESSIONAL
    CF: 01225070192
CIG: ZA22611F41
Oggetto: BORSINE PLASTICA CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 75.59
Somme liquidate: € 75.59
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 24-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LACCHINELLI PAOLO SNC
    CF: 00833190192
  • LACCHINELLI PAOLO SNC
    CF: 00833190192
CIG: ZDF25263C3
Oggetto: ACQUISTO LATTE CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 1606.00
Somme liquidate: € 1606.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 24-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTERIA SORESINA
    CF: 00108110198
  • LATTERIA SORESINA
    CF: 00108110198
CIG: Z3A244A7D5
Oggetto: ANALISI VARIE CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 526.31
Somme liquidate: € 526.31
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 24-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARAL ASS.REG.
    CF: 82004330195
  • ARAL ASS.REG.
    CF: 82004330195
CIG: ZDD263C3FF
Oggetto: FATTURAZIONE ELETTRONICA CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 146.00
Somme liquidate: € 146.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REPORTER PROFESSIONAL
    CF: 01225070192
  • REPORTER PROFESSIONAL
    CF: 01225070192
CIG: ZC826120AC
Oggetto: LUBRIFICANTI ABBADIA
Importo aggiudicato: € 1252.31
Somme liquidate: € 1252.31
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 05-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERABOLI LUBRIFICANTI
    CF: 01004830194
  • FERABOLI LUBRIFICANTI
    CF: 01004830194
CIG: Z2E2612058
Oggetto: SEGATURA ABBADIA
Importo aggiudicato: € 893.20
Somme liquidate: € 893.20
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 05-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEMINATI PIERINO
    CF: 00217260983
  • GEMINATI PIERINO
    CF: 00217260983
CIG: ZA825EAD5F
Oggetto: MANGIME ABBADIA
Importo aggiudicato: € 2162.49
Somme liquidate: € 2162.49
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 05-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: ZD425EAE72
Oggetto: RICAMBI AGRICOLI CARTA DPI ABBADIA
Importo aggiudicato: € 765.34
Somme liquidate: € 765.34
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 05-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIRICAMBI
    CF: 00896930195
  • AGRIRICAMBI
    CF: 00896930195
CIG: Z8C257C2F1
Oggetto: GASOLIO AGRICOLO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 3718.13
Somme liquidate: € 3718.13
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 05-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z5E25EAE04
Oggetto: SALE PASTORIZIO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 92.11
Somme liquidate: € 92.11
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 05-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
  • CONSORZIO AGRARIO CREMONA
    CF: 00114930191
CIG: Z2B2655CEA
Oggetto: INTEGRATORE VITAMINICO MINERALE PER VACCHE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 944.11
Somme liquidate: € 944.11
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 05-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROVIT
    CF: 01858300989
  • AGROVIT
    CF: 01858300989
CIG: Z83264A3CB
Oggetto: RIPARAZIONE PORTE CONVITTO
Importo aggiudicato: € 1512.80
Somme liquidate: € 1512.80
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 04-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUINTERI RENZO
    CF: 00754910198
  • QUINTERI RENZO
    CF: 00754910198
CIG: ZD5260205A
Oggetto: INTERVENTO CUCINA CONVITTO
Importo aggiudicato: € 1032.12
Somme liquidate: € 1032.12
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 04-02-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RISTO TEAM SRL
    CF: 03354180162
  • RISTO TEAM SRL
    CF: 03354180162
CIG: ZD3263C342
Oggetto: ANALISI ACQUE DI SCARICO CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 230.58
Somme liquidate: € 230.58
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PADANIA ACQUE GESTIONE SPA
    CF: 01308980190
  • PADANIA ACQUE GESTIONE SPA
    CF: 01308980190
CIG: Z8F2612004
Oggetto: RIPARAZIONE CALDAIA CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 277.18
Somme liquidate: € 277.18
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARMANDO FRAVERI TIMINI
    CF: 00196440192
  • ARMANDO FRAVERI TIMINI
    CF: 00196440192
CIG: Z7D26CF8A8
Oggetto: FARINA PER POLENTA GALLOTTA
Importo aggiudicato: € 505.44
Somme liquidate: € 505.44
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 12-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEIDI SRL
    CF: 03762620981
  • LEIDI SRL
    CF: 03762620981
CIG: Z5626E1449
Oggetto: LATTE IN POLVERE VITELLI ABBADIA
Importo aggiudicato: € 884.00
Somme liquidate: € 884.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROVITA DI FILIPPO OTTOLINI E C SAS
    CF: 01422310191
  • AGROVITA DI FILIPPO OTTOLINI E C SAS
    CF: 01422310191
CIG: ZE426FF0D4
Oggetto: PRESTAZIONI PROFESSIONALI STALLA 09-12-2018 ABBADIA
Importo aggiudicato: € 2681.00
Somme liquidate: € 2681.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDINI DOTT ALESSANDRO
    CF: 01323070191
  • MONDINI DOTT ALESSANDRO
    CF: 01323070191
CIG: ZB326D5992
Oggetto: SEME TAURINO CONGELATO ABBADIA
Importo aggiudicato: € 2029.50
Somme liquidate: € 2029.50
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MC GENETICS SRL
    CF: 03862680984
  • MC GENETICS SRL
    CF: 03862680984
CIG: Z6E26DA228
Oggetto: RIPARAZIONE MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE ABBADIA
Importo aggiudicato: € 243.17
Somme liquidate: € 243.17
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO GIARDINO
    CF: 01327340194
  • CENTRO GIARDINO
    CF: 01327340194
CIG: Z9926FF61B
Oggetto: ISPEZIONE BIGLIETTI ABBADIA GENNAIO MARZO 2019
Importo aggiudicato: € 344.04
Somme liquidate: € 344.04
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IVRI
    CF: 03169660150
  • IVRI
    CF: 03169660150
CIG: ZDA2610917
Oggetto: RICAMBI TRATTRICE JD ABBADIA
Importo aggiudicato: € 128.78
Somme liquidate: € 128.78
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIBERTOCCHI
    CF: 02473800981
  • AGRIBERTOCCHI
    CF: 02473800981
CIG: Z732685D66
Oggetto: ACQUISTO LATTE CASEIFICIO
Importo aggiudicato: € 3336.30
Somme liquidate: € 3336.30
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 21-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTERIA SORESINA
    CF: 00108110198
  • LATTERIA SORESINA
    CF: 00108110198